収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Schlumberger Ltd.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年度には11.02%と低い水準にあり、その後2021年度に15.95%、2022年度には18.37%、2023年度には19.81%、2024年度には20.56%へと増加傾向を示している。この傾向は、売上に対する利益の割合が年々改善していることを示し、収益性の向上を反映していると考えられる。
- 営業利益率の変化
- 2020年度には-46.62%と大きくマイナスであったが、その後2021年度に12.06%、2022年度に14.78%、2023年度に16.43%、2024年度に15.99%と著しい回復と安定化が見られる。この改善は、営業活動の効率化やコスト削減に寄与し、利益獲得能力の向上を示していると推察される。
- 純利益率の推移
- 2020年度の純利益率は-44.57%と大きくマイナスであったが、その後2021年度に8.2%、2022年度に12.25%、2023年度に12.68%、2024年度に12.29%と、黒字へと大きく回復し、安定した利益水準を示している。これにより、純利益を通じた収益性の改善と財務の健全化が図られていることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2020年度には-87.13%と著しいマイナスを記録したが、その後2021年度に12.54%、2022年度に19.46%、2023年度に20.82%、2024年度に21.11%と、プラスに転じて堅調に推移している。これにより、株主資本に対する収益性が著しく改善し、企業価値の向上が示されていると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 2020年度のROAは-24.79%と低迷していたが、その後2021年度に4.53%、2022年度に7.98%、2023年度に8.76%、2024年度に9.12%と、着実に改善を見せている。これは、総資産に対して効率的に利益を生み出す能力が回復してきていることを示すものである。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Schlumberger Ltd.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は着実に増加しており、2020年の11.02％から2024年の20.56％へとほぼ倍増している。これは、売上高に対して売上総利益の割合が改善し、収益性の向上を示している可能性がある。
- 収入の動向
- 同期間において収入は増加しており、2020年の23601百万米ドルから2024年には36289百万米ドルに達している。2021年に一時的に減少した後、以降は安定的に増加していることから、事業規模の拡大や販売活動の強化が反映されていると考えられる。
- 全体的なパターンと傾向
- 売上総利益率と収入の両方の指標において、過去4年間で顕著な改善が見られる。売上総利益率の向上は、収益効率の改善やコスト管理の最適化によるものと推察される。一方、収入の増加は、事業の拡大や市場の需要増加と関連している可能性が高い。これらの要素の相乗効果により、財務の健全性と収益性の向上が示唆される。
営業利益率
Schlumberger Ltd.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけての収入は、ほぼ一貫して増加傾向にある。2020年の約23,601百万米ドルから2024年には36,289百万米ドルへと拡大しており、市場の需要拡大や事業活動の拡大が反映されていると考えられる。
- 営業利益の変動
- 2020年には損失を計上していたが、その後急速に改善し、2021年以降は黒字に転じている。特に、2021年の営業利益は2,765百万米ドルとなり、その後継続的に増加し続け、2024年には5,804百万米ドルに達している。これにより、収益性の大きな改善が示唆される。
- 営業利益率の推移
- 2020年には-46.62％と大きなマイナスを示していたが、2021年以降は著しく改善し、2022年には14.78％、2023年には16.43％、2024年には15.99％と、黒字状態を維持しつつ、利益率も安定して高い水準に達している。収益性の向上により、経営効率の改善が見られる。
- 総合的な傾向
- 全体として、2020年の損失から大きく回復し、2021年以降持続的に好調を維持している。収入増とともに営業利益の改善も進んでおり、営業利益率も高水準を保つことで、経営の堅実性が高まっていることが読み取れる。ただし、2020年の損失を踏まえると、外部環境や内部施策の変化が収益性の改善に寄与した可能性があると推測される。
純利益率
Schlumberger Ltd.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 当期純利益の推移
- 2020年には約1億5180万米ドルの損失を計上したが、その後回復を見せており、2021年以降は黒字に転じている。2021年には約1億8800万米ドルの純利益、2022年には約3億4400万米ドルに増加し、その後も緩やかに増加傾向を維持し、2024年には約4億4600万米ドルまで増加した。これらの動きは、収益の増加に伴うものであると考えられる。
- 収入の動向
- 収入は2020年の約2憶3601万米ドルから、2024年には約3憶6289万米ドルに増加しており、期間中一貫して成長を示している。特に2022年には収入が約2憶8091万米ドルとピークに達している点が特徴的であるが、その後も堅調に推移している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年に-44.57%と大きな損失を示していたが、2021年以降大幅に改善し、8.2%に回復した。2022年には12.25%、2023年には12.68%、2024年には12.29%と安定して高水準を維持している。これは収益性の向上とコスト管理の改善を示すものであると推察される。全体として、財務の回復と収益性の向上が明確に観察できる。
自己資本利益率 (ROE)
Schlumberger Ltd.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| SLBの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ SLBの株主資本合計
= 100 × ÷ =
- 純利益の推移
- 2020年には大幅な損失を計上したが、その後2021年から2024年にかけて連続して利益を拡大している。特に2021年以降は、損失を克服し、着実な回復を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の12071百万米ドルから徐々に増加し、2024年には21130百万米ドルに達している。これは、企業が財務基盤を強化しつつあることを示している。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- 2020年は-87.13%と極めて低い水準だったが、その後中期的に上昇傾向を示し、2024年には21.11%にまで改善している。これは、純利益の増加と株主資本の増加によって、資本効率が大きく向上したことを示している。
- 総合的な評価
- 2020年の大きな損失後、企業は財務状況と収益性の改善に成功している。利益の着実な増加と株主資本の成長、そしてROEの向上は、企業の財務安定性と資本効率性の向上を示す良好な兆候といえる。今後も持続可能な成長を維持しながら、収益性のさらなる拡大に期待が持たれる。
総資産利益率 (ROA)
Schlumberger Ltd.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 純利益の推移
- 2020年には約マイナス105.18億ドルという大幅な損失を計上したが、その後、2021年から2024年にかけて継続的に改善し、2024年には約4.46億ドルの純利益を確保している。これにより、経営の正常化と収益性の向上が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年に約424.34億ドルであり、その後、2021年に若干減少した後、2022年に増加し、2023年および2024年にはそれぞれ約479.57億ドルおよび48.94億ドルに達している。資産規模は拡大傾向にあり、資産構造の改善や投資活動の活発化があったことが考えられる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- 2020年には約-24.79%と著しく低迷したが、その後、2021年以降はプラスに転じ、2024年には約9.12%と安定した収益性を示している。ROAの改善は、総合的な収益性の向上と資産効率の改善を反映している。特に、2021年以降の堅実な増加傾向は、経営の戦略的な改善や収益構造の強化を示唆している。