収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Schlumberger Ltd.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2020年第1四半期にはデータが欠損しているが、その後は継続的に上昇傾向を示している。2020年12月以降、19%台前半から20%台中盤まで増加し、2023年及び2024年には約20.5%まで高まっている。これにより、売上総利益率は全期間を通じて堅調に改善していることが読み取れる。
- 営業利益率の変化
- 2020年の前半は赤字基調で推移していたが、2020年第3四半期から黒字に転じ、その後は持続的に改善した。特に2021年には二桁の営業利益率を確保し、継続的な収益性向上が示されている。2023年第3四半期までほぼ堅調に推移した後、2024年第4四半期にやや低下し、最終的に14.82%で終えている。全体として、営業利益率は持続的に改善してきたと言える。
- 純利益率の傾向
- 2020年前半は大きな赤字を記録していたが、第3四半期以降は黒字に転じ、2021年には10%台に到達している。以降も穏やかに推移し、2023年第3四半期までおおむね一定の水準（大体12%前後）を維持している。2024年第4四半期にはやや低下傾向が見られるものの、長期的には堅実な利益率を維持していることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 2020年第1四半期は赤字であったが、その後大きく改善し、2021年には13%以上の高水準に達している。特に2022年には約21%台を維持し、資本効率が向上している。2023年にかけてやや変動はあるものの、相対的に高い水準を保っており、資本効率の向上と収益性の改善が持続していることが推察できる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 2020年第1四半期には赤字を示していたが、2020年末以降は改善し、2021年には4%以上に回復している。2022年以降は7%台に乗せており、資産の効率的活用が進んでいると考えられる。2023年においては約9%台を維持しており、総じて資産の運用効率は堅調に向上していると判断できる。
- 総合所見
- これらの財務指標から、対象企業は2020年の苦難の時期を経て、2021年以降は収益性と資本効率の改善を達成していることが明らかである。売上総利益率の上昇に支えられ、営業・純利益率も連動して改善傾向を示している。特にROEとROAの向上は、財務体質の強化と経営効率の改善を反映している。今後もこれらのポジティブな傾向が持続するか注視していく必要がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Schlumberger Ltd.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024
+ 売上総利益率Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上総利益率の推移
- 2020年3月期には売上総利益率は11.02%にとどまっており、その後、2020年6月期にかけて上昇の兆しを見せ、2020年9月期には13.51%、2020年12月期には14.73%に達している。2021年に入り、売上総利益率は継続的に改善し、2021年6月期には16.43%、2021年9月期には17.04%、2021年12月期には18.37%と高水準を維持している。2022年にはさらに上昇が続き、2022年12月期には19.41%、2023年12月期には20.27%まで達している。一方、2024年以降も売上総利益率は20%台前半で安定傾向にあり、特に2024年6月期は20.42%、2024年9月期には20.01%までわずかな変動を示しながら推移している。この傾向は、コスト管理の改善または高付加価値製品の展開によるものと解釈できる。
- 収入の動向
- 2020年3月期の収入は7,455百万米ドルであったが、その後、2020年6月期に減少し5,356百万米ドルとなった。2020年9月期にはさらに減少し、5,258百万米ドルにとどまるも、その後は順次回復基調を示し、2020年12月期には5,532百万米ドルに増加した。2021年に入ると収入は増加傾向となり、2021年6月期には5,634百万米ドル、2021年9月期には5,847百万米ドル、2021年12月期には6,225百万米ドルと高水準を維持した。2022年には、収入は最大7,977百万米ドルまで増加し、その後、2023年6月期には8,546百万米ドルと安定して推移している。2024年にかけては引き続き高水準を維持しつつも、2024年6月期の収入は8,546百万米ドルとなり、過去最高値付近で推移していると考えられる。これらの動きから、市場需要の好調や事業規模の拡大が反映されている可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上総利益率は2020年から2023年にかけて一貫して改善し、20%前後の範囲で安定を示している一方、収入は2020年の一時的な減少を経て翌年以降は回復し、増加基調にある。これは、売上高の増加に伴い収益効率も向上していることを示し、市場での競争力やコスト管理の改善が進んでいることを示唆していると考えられる。総じて、同社は収益性および規模拡大の両面で堅調なパフォーマンスを維持していると見られる。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務基盤の強化と市場シェアの拡大が期待できる。
営業利益率
Schlumberger Ltd.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 売上高は2020年の第1四半期から一貫して増加傾向を示し、2022年にかけて4,000百万米ドル台から7,900百万米ドル台へと成長している。特に2021年の第二四半期以降は安定した増加を示し、2023年および2024年にかけても高水準を維持していることから、事業規模の拡大と収益性の向上が見られる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年第1四半期に急激に悪化し、-7,992百万米ドルの大きな損失を計上している。その後、2020年後半から黒字化し、2021年にかけて連続して増益を記録している。2022年以降は一定の増益傾向を示し、2023年第1四半期には1,468百万米ドルを超える高い営業利益を達成している。ただし、2024年以降にはやや減少傾向も見られ、収益の変動も観察される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年にはマイナス46.62％と著しい赤字を示していたが、その後は改善傾向にあり、2020年後半には黒字に転じている。2021年から2023年にかけては、13％台から16％台で安定した収益性を維持している。ただし、2024年にかけてはやや低下し、15％前後の範囲で推移していることから、収益性の向上には一定の限界や外部要因が影響している可能性が示唆される。
純利益率
Schlumberger Ltd.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 当期純利益の推移
- 2020年の最初の四半期では、当期純利益はマイナス7376百万米ドルに達し、企業の収益性は著しく低迷していたことが示される。以降の四半期では、損失額は徐々に減少し、2020年12月期には損失が最小化されている。2021年に入ると、純利益はプラスに転じ、特に2021年6月期以降は一貫して黒字を維持し、2024年3月期には1186百万米ドルに達している。)
- 売上高の動向
- 2020年の収入は7455百万米ドルであったが、年度を通じて減少傾向を示し、2021年には中央値が5223百万米ドルまで下落した。その後、2022年にかけて回復し、最大値は2022年9月期の7879百万米ドルに確認できる。2023年に再び増加し、2024年6月期には9159百万米ドルと過去最高値を記録している。これにより、収入は全般的に増加傾向にあり、景気回復や事業拡大の兆候と解釈できる。
- 純利益率の推移
- 2020年の四半期においては、純利益率が負の値をとり、-44.57%や-13.3%といった大幅な損失を示していた。これに続く2021年以降は、純利益率が改善し、4%以上の黒字幅を示して推移している。特に2022年第2四半期以降は12%を超える堅調な利益率を維持し、2024年末まで安定した成長を見せている。これにより、収益性の改善と事業領域の効率化が進んでいると考えられる。
- 全体的な傾向
- 全期間にわたり、売上高と純利益は相関関係を持ちながらも、2020年の大きな損失から着実な回復と収益性の向上が見られる。特に2021年以降は黒字化と収益改善が顕著であり、2024年までのデータでは一貫した成長および利益率の安定化が示されている。これらの動きから、企業は経営改善と市場の好調により、収益性と規模の拡大を図っていることが推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Schlumberger Ltd.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ SLBの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 当期純利益の推移について
- 2020年度の純利益は、2020年1Qから2020年3Qにかけて大きく赤字となり、その後2020年12月期には黒字に転じたものの、その後も変動が見られる。特に2021年に入り、純利益は持続的に回復しており、2022年には最大値に近づく局面も存在した。2023年度以降は、主に1110百万米ドル前後で安定して推移しつつ、一部の期に若干の増減を示している。これは、事業環境の変動や市場の動向を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移と資本構成の変化について
- 株主資本は2020年3月期の約155億米ドルから、2024年9月期には約211億米ドルまで増加し、その後一時的に減少したものの再び増加基調にある。特に2021年度以降は継続的な増加傾向を示しており、資本蓄積の進行を示唆している。こうした動きは、純利益の増加や株主資本への積み増しの結果と考えられる。
- ROEの動向と企業の収益性
- ROE（株主資本利益率）は2020年のマイナスから始まり、2021年に入り黒字化、21％台へと安定して上昇した。特に2021年度後半から2022年度にかけて、20％台に達し、高い収益性を維持している。これは、純利益の増加とともに株主資本に対する収益が向上していることを示しており、企業の経営効率が改善していると考えられる。ただし、一部の期では若干の変動が見られ、外部環境や事業状況の影響を反映している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Schlumberger Ltd.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 純利益の動向と傾向
- 四半期ごとの純利益（損失）については、2020年の第1四半期に大幅な赤字を記録した後、2021年には利益の回復傾向が見られる。特に2021年第三四半期以降、純利益は一貫して増加し、2022年末には約1,034百万米ドルに達している。2023年および2024年の期間には、純利益は概ね安定し、1,000百万米ドル前後を維持している一方、2025年には一時的な減少傾向もみられるものの、依然として黒字を保っている。これらの動きから、収益性の改善と安定へのシフトが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年から2025年にかけて明確な増加傾向を示しており、特に2021年以降緩やかに拡大している。具体的には、2020年の約48,594百万米ドルから2025年の約48,769百万米ドルまで増加しており、資産規模の拡大が継続していることが判明する。これは、資産の積み増しや事業規模の拡大を反映したものと考えられる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2020年の赤字期に深刻なマイナスを示した後、2020年第3四半期以降一貫してプラスへと転じ、2021年から2023年にかけて継続的な改善を見せている。特に2021年と2022年にはROAが8%台から9%台まで向上し、資産効率性の向上を示す。2023年には若干の低下も見られるものの、依然として高水準を維持しており、企業の収益性と資産運用効率の改善傾向が継続していると判断できる。
- 総合的な分析
- 全体として、四半期ごとの財務指標からは、2020年の深刻な赤字や低迷期を経て、2021年以降の回復と成長が顕著となっていることが明らかである。純利益の増加と資産規模の拡大、さらにROAの向上は、経営の安定と収益性の改善を示しており、今後もこれらの傾向が持続する可能性があると考えられる。一方、2025年以降の動向については引き続き注視が必要である。