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Royal Dutch Shell PLC (NYSE:RDSA)

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法人税の分析

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法人税費用

Royal Dutch Shell PLC、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
当期に関する料金
前期間に関する調整
現在の課税
一時的な差異、税金の損失、およびクレジットの発生と取消に関連する
税率の変更について
前期間に関する調整
繰延課税
課税手数料

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在の課税 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 2012年から2013年、2013年から2014年にかけて、 Royal Dutch Shell PLC に対する現在の課税は減少しました。
繰延課税 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Royal Dutch Shell PLCの繰延課税は2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準には達していない。
課税手数料 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 2012年から2013年、2013年から2014年にかけて、 Royal Dutch Shell PLC の課税が引き下げられました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Royal Dutch Shell PLC、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
廃止措置およびその他の規定
繰越損失
有形固定資産
退職金
他
繰延税金資産
廃止措置およびその他の規定
繰越損失
有形固定資産
退職金
他
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Royal Dutch Shell PLCの繰延税金資産は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて増加しました。
純繰延税金資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Royal Dutch Shell PLCの純繰延税金資産(負債)は、2012年から2013年および2013年から2014年にかけて増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Royal Dutch Shell PLC、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Royal Dutch Shell PLCの繰延税金資産は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて増加しました。
繰延税金負債 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 Royal Dutch Shell PLCの繰延税金負債は2012年から2013年にかけて減少しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Royal Dutch Shell PLC、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分調整
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分(調整前)
レス： 純繰延税金資産(負債)
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分(調整後)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益の調整
ロイヤル・ダッチ・シェルに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
ロイヤル・ダッチ・シェルに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

Royal Dutch Shell PLC、財務データ:報告済みと調整済み

調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Royal Dutch Shell PLC、調整後財務比率

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Royal Dutch Shell PLCの純利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Royal Dutch Shell PLCの総資産回転率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Royal Dutch Shell PLCの財務レバレッジ比率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて上昇しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Royal Dutch Shell PLCの株主資本利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Royal Dutch Shell PLCの総資産利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。

Royal Dutch Shell PLC、財務比率:報告対調整後

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

2014 計算

1 純利益率 = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Royal Dutch Shell PLCの純利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

2014 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Royal Dutch Shell PLCの総資産回転率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後持分
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

2014 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後持分
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Royal Dutch Shell PLCの財務レバレッジ比率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて上昇しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後持分
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

2014 計算

1 ROE = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益 ÷ ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に帰属する持分
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益 ÷ ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後持分
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Royal Dutch Shell PLCの株主資本利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

2014 計算

1 ROA = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × ロイヤル・ダッチ・シェルplc株主に帰属する調整後利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Royal Dutch Shell PLCの総資産利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに改善しました。