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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Occidental Petroleum Corp., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
フェデラル
州および地方
外国の
現在の税金費用
フェデラル
州および地方
外国の
繰延税金費用(給付金)
所得税費用(給付金)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の税金費用 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 Occidental Petroleum Corp.の現在の税金費用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
繰延税金費用(給付金) 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 Occidental Petroleum Corp.の繰延税金費用(利益)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
所得税費用(給付金) 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Occidental Petroleum Corp.の法人税費用(給付金)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

実効所得税率 (EITR)

Occidental Petroleum Corp.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
米国連邦法定税率
法人再編
石油増進回収クレジット及びその他一般事業クレジット
のれんの減損
キャピタルロス
海外事業による税務上の影響
州所得税(連邦政府の給付金控除後)
不確実な税務ポジション
取引コスト
非支配持分
役員報酬の限度額
新株予約権
WESの制御不能
全世界の実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
全世界の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 世界の Occidental Petroleum Corp. 実効税率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2022年から2023年にかけて上昇し、2021年の水準を超えました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Occidental Petroleum Corp.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
環境保護区
退職後給付の未収
繰延報酬と福利厚生
資産除去義務
外国税額控除の繰越
事業クレジット繰越
純営業損失繰越
支払利息繰越
その他すべて
長期繰延税金資産総額
評価引当金
長期繰延税金資産
有形固定資産、プラント、設備の違い
株式投資、パートナーシップ、海外子会社
長期繰延税金負債総額
繰延法人税資産(負債)、純額

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
長期繰延税金資産総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 Occidental Petroleum Corp.の長期繰延税金資産総額は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
長期繰延税金資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 Occidental Petroleum Corp.の純長期繰延税金資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
繰延法人税資産(負債)、純額 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 繰延法人税資産(負債)は、 Occidental Petroleum Corp. 控除後、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Occidental Petroleum Corp.、繰延税金資産・負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
長期債権およびその他の資産の海外繰延税金資産(純額)
繰延法人税負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
長期債権およびその他の資産の海外繰延税金資産(純額) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 長期債権およびその他の資産の外国繰延税金資産( Occidental Petroleum Corp. 控除後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
繰延法人税負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 Occidental Petroleum Corp.の繰延法人税負債は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Occidental Petroleum Corp.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
株主資本の調整
自己資本(調整前)
レス: 正味繰延税金資産 (負債)
自己資本(調整後)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)に対する調整額
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその: 繰延所得税費用
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).


Occidental Petroleum Corp.、財務データ:報告済み vs. 調整済み


調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Occidental Petroleum Corp.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Occidental Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
Occidental Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに上昇しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Occidental Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

Occidental Petroleum Corp.、財務比率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Occidental Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後自己資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
Occidental Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに上昇しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後自己資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Occidental Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。