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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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法人税費用

Occidental Petroleum Corp.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
フェデラル
州および地方
外国の
現在の税金費用
フェデラル
州および地方
外国の
繰延税金費用(給付)
法人税費用(給付)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在の税金費用 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Occidental Petroleum Corp.の経常税費用は、2020年から2021年、および2021年から2022年に増加しました。
繰延税金費用(給付) 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Occidental Petroleum Corp.の繰延税金費用(利益)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。
法人税費用(給付) 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Occidental Petroleum Corp.の法人税費用(給付)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Occidental Petroleum Corp.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
米国連邦法定税率
法人再編
石油増進回収クレジットおよびその他の一般的なビジネスクレジット
のれんの減損
キャピタルロス
無期限再投資の主張の取消しによる税制上の優遇措置
海外事業による税務上の影響
連邦給付控除後の州所得税
不確実な税務ポジション
取引コスト
非支配持分
役員報酬の制限
新株予約権
WESの制御の喪失
他
世界の実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
世界の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 世界の実効税率 Occidental Petroleum Corp. は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Occidental Petroleum Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
環境保護区
退職後給付の発生
繰延報酬と福利厚生
資産除去債務
外国税額控除繰越
一般事業信用繰越
純営業損失繰越
支払利息繰越
その他すべて
長期繰延税金資産総額
評価引当金
純長期繰延税金資産
有形固定資産、設備、設備の違い
株式投資、パートナーシップ、海外子会社
長期繰延税金負債総額
繰延法人税資産(負債)、純額

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
長期繰延税金資産総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Occidental Petroleum Corp.の長期繰延税金資産総額は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
純長期繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Occidental Petroleum Corp.の純長期繰延税金資産は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
繰延法人税資産(負債)、純額 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 繰延法人税資産(負債)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて Occidental Petroleum Corp. 控除後に増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Occidental Petroleum Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
外国繰延税金資産(長期債権およびその他の資産、純額)
繰延法人税負債、総額

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
外国繰延税金資産(長期債権およびその他の資産、純額) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Occidental Petroleum Corp.の外国繰延税金資産(長期債権およびその他の資産、純額)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
繰延法人税負債、総額 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 繰延法人税負債、総 Occidental Petroleum Corp. は2020年から2021年、および2021年から2022年に減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Occidental Petroleum Corp.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
レス： 純繰延税金資産(負債)
株主資本(調整後)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)の調整
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

Occidental Petroleum Corp.、財務データ:報告済みと調整済み

調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Occidental Petroleum Corp.、調整後財務比率

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2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益率
純利益率(未調整)
純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(未調整)
総資産回転率(調整済み)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本当期純利益率 (ROE)
自己資本当期純利益率(未調整)
自己資本当期純利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産当期純利益率(未調整)
総資産当期純利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

財務比率 形容 会社
純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Occidental Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整済み) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Occidental Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
自己資本当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Occidental Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。
総資産当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Occidental Petroleum Corp.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。

Occidental Petroleum Corp.、財務比率:報告対調整後

純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 純利益率 = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 純利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Occidental Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。

総資産回転率(調整済み)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整済み)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整済み) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整済み) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Occidental Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。

自己資本当期純利益率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後株主資本
収益率
自己資本当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROE = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本当期純利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Occidental Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて改善しました。

総資産当期純利益率 (ROA) (調整済み)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROA = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産当期純利益率(調整後) = 100 × オクシデンタルに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産当期純利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Occidental Petroleum Corp.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。