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所得税費用
ConocoPhillips、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 12ヶ月が終了しました | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦政府 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 電流 | |||||||||||
| 連邦政府 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 延期 | |||||||||||
| 所得税引当金（給付） |
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 電流 | 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の金額。 | ConocoPhillipsの現在は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |
| 延期 | 継続事業からの収益に関連する繰延税金費用の金額。 | ConocoPhillips繰延は2019年から2020年にかけて減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。 |
| 所得税引当金（給付） | 継続事業に関連する現在の法人税費用および繰延税金費用の金額。 | ConocoPhillipsの所得税引当金(給付)は2019年から2020年にかけて減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。 |
実効税率 (EITR)
ConocoPhillips、実効税率（EITR）の調整
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 税法制定前の実効税率 | 継続事業に関連する現在の法人税費用および繰延税金費用の割合。 | 実効所得税率は、 ConocoPhillips 税法の前に2019年から2020年に減少したが、その後2020年から2021年に2019年の水準を上回った。 |
繰延税金資産および負債の構成要素
ConocoPhillips、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生プランの発生 | |||||||||||
| 資産除去債務と未払環境コスト | |||||||||||
| 合弁事業への投資 | |||||||||||
| その他の未払金および繰延 | |||||||||||
| 損失とクレジットの繰り越し | |||||||||||
| 他の | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 評価手当 | |||||||||||
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産 | |||||||||||
| PP＆Eおよび無形資産 | |||||||||||
| 在庫 | |||||||||||
| 繰延州所得税 | |||||||||||
| 他の | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延税金資産（負債） |
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価性引当金の配分前の金額。 | ConocoPhillipsの繰延税金資産は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。 |
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産 | 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価性引当金の配分後の金額。 | ConocoPhillipsの繰延税金資産純額は2019年から2020年にかけて増加したが、2020年から2021年にかけてわずかに減少した。 |
| 純繰延税金資産（負債） | 評価性引当金および繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の金額。 | ConocoPhillipsの繰延税金資産(負債)は2019年から2020年に増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
ConocoPhillips、繰延税金資産および負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価性引当金および繰延税金負債の配分後の、管轄区域のネッティングおよび非流動として分類された、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の金額。 | ConocoPhillipsの繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加したが、2020年から2021年にかけてわずかに減少した。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産後の、課税差額に起因する繰延税金負債の金額。管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | ConocoPhillips繰延税金負債は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |
財務諸表の調整： 繰延税金の撤廃
ConocoPhillips、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
ConocoPhillips、財務データ：報告されたものと調整されたもの
調整後の財務比率： 繰延税金の撤廃（概要）
ConocoPhillips、調整後の財務比率
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
| 財務比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率(調整済み) | 調整後純利益を総収入で割って計算される収益性の指標。 | ConocoPhillipsの純利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準に達しませんでした。 |
| 総資産回転率(調整済み) | 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 | 資産回転率(調整後)の ConocoPhillips 総資産回転率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。 |
| 財務レバレッジ比率(調整済み) | 調整後の総資産を調整後の総資本で割ったものとして計算された財務レバレッジの指標。 財務レバレッジとは、企業が債務の使用を通じて、営業利益の特定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例変化をもたらすことができる範囲です。 |
ConocoPhillipsの金融レバレッジ比率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。 |
| 株主資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率(調整後)の ConocoPhillips は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |
| 資産利益率(調整済み) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | ConocoPhillipsの資産利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |
ConocoPhillips、財務比率：報告対調整済み
純利益率(調整済み)
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
2021 計算
1 純利益率 = 100 × コノコフィリップスに帰属する純利益（損失） ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 純利益率(調整済み) = 100 × コノコフィリップスに帰属する調整後純利益（損失） ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率(調整済み) | 調整後純利益を総収入で割って計算される収益性の指標。 | ConocoPhillipsの純利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準に達しませんでした。 |
総資産回転率(調整済み)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 調整後の総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整済み)2 | ||||||
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
2021 計算
1 総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整済み) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 調整後の総資産
= ÷ =
| 活動率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整済み) | 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 | 資産回転率(調整後)の ConocoPhillips 総資産回転率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。 |
財務レバレッジ比率(調整済み)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後の総資産 | ||||||
| 調整後の普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整済み)2 | ||||||
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整済み) = 調整後の総資産 ÷ 調整後の普通株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整済み) | 調整後の総資産を調整後の総資本で割ったものとして計算された財務レバレッジの指標。 財務レバレッジとは、企業が債務の使用を通じて、営業利益の特定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例変化をもたらすことができる範囲です。 |
ConocoPhillipsの金融レバレッジ比率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。 |
株主資本利益率 (ROE) (調整済み)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する純利益（損失） | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する調整後純利益（損失） | ||||||
| 調整後の普通株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 株主資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
2021 計算
1 ROE = 100 × コノコフィリップスに帰属する純利益（損失） ÷ 普通株主資本
= 100 × ÷ =
2 株主資本利益率(調整後) = 100 × コノコフィリップスに帰属する調整後純利益（損失） ÷ 調整後の普通株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率(調整後)の ConocoPhillips は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |
資産利益率 (ROA) (調整済み)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する純利益（損失） | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する調整後純利益（損失） | ||||||
| 調整後の総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 資産利益率(調整済み)2 | ||||||
レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。
2021 計算
1 ROA = 100 × コノコフィリップスに帰属する純利益（損失） ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 資産利益率(調整済み) = 100 × コノコフィリップスに帰属する調整後純利益（損失） ÷ 調整後の総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 資産利益率(調整済み) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | ConocoPhillipsの資産利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。 |