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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

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法人税の分析

Microsoft Excel

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法人税費用

Meta Platforms Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
フェデラル
状態
外国の
現在の税金費用
フェデラル
状態
外国の
繰延税金費用(福利厚生)
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在の税金費用 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Meta Platforms Inc.の現在の税金費用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
繰延税金費用(福利厚生) 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Meta Platforms Inc.の繰延税金費用(給付金)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
法人税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Meta Platforms Inc.法人税引当金は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

実効所得税率 (EITR)

Meta Platforms Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
米国連邦法定所得税率
連邦給付控除後の州所得税
株式報酬
研究開発税額控除
外国由来無形所得控除
米国以外の影響オペレーションズ
損金対象外のFTC決済発生
研究開発の資本化
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Meta Platforms Inc.の実効税率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Meta Platforms Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
繰越損失
税額控除繰越
株式報酬
未払費用およびその他の負債
リース負債
資本化された研究開発
有価証券・投資の含み損
繰延税金資産
評価引当金
繰延税金資産 (評価引当金控除後)
減価償却費と償却費
使用権資産
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Meta Platforms Inc.の繰延税金資産は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
繰延税金資産 (評価引当金控除後) 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Meta Platforms Inc.の評価引当金を差し引いた繰延税金資産は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
純繰延税金資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Meta Platforms Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Meta Platforms Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
レス: 純繰延税金資産(負債)
株主資本(調整後)
当期純利益の調整
当期純利益(調整前)
もっとその: 繰延法人税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).


Meta Platforms Inc.、財務データ:報告済みと調整済み


調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Meta Platforms Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Meta Platforms Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Meta Platforms Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Meta Platforms Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Meta Platforms Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Meta Platforms Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。

Meta Platforms Inc.、財務比率:報告対調整後


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
手取り
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Meta Platforms Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Meta Platforms Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Meta Platforms Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
調整後株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Meta Platforms Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Meta Platforms Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。