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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Walt Disney Co.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
連邦
状態
外国人
電流
連邦
状態
外国人
延期
継続事業からの所得税

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 Walt Disney Co.の現在の状況は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに増加しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 Walt Disney Co.の繰延は2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年にわずかに減少し、2018年のレベルに達していません。
継続事業からの所得税 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 Walt Disney Co.の継続事業からの所得税は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Walt Disney Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
連邦所得税率
州税、連邦給付控除後
外国からの収入
国内生産活動控除
のれんの減損
法定の米国連邦の税率とは異なる税率で課税される法域の利益
評価手当
ディズニーランドパリの資本増強
その他、準備金および関連する利子を含む
税法適用前の実効所得税率
法改正
実効所得税率

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
税法適用前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 税法が2018年から2019年に、そして2019年から2020年に減少する前のウォルトディズニー社の実効所得税率。

繰延税金資産および負債の構成要素

Walt Disney Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
純営業損失および税額控除繰越
未払債務
リース負債
その他の
評価性引当前の繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
減価償却可能、償却可能およびその他の資産
米国企業への投資
使用権資産
ライセンス収入
外国企業への投資
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
評価性引当前の繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Walt Disney Co.の評価性引当金前の繰延税金資産は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Walt Disney Co.の繰延税金資産は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 Walt Disney Co.の純繰延税金資産(負債)は2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年にわずかに増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Walt Disney Co.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
現在の繰延税金資産
非流動繰延税金資産
非流動繰延税金負債

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
非流動繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 Walt Disney Co.の非流動繰延税金資産は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年にわずかに減少しました。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 Walt Disney Co.の非流動繰延税金負債は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年にわずかに減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Walt Disney Co.、財務諸表の調整

百万ドル

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
ディズニーの株主資本合計に対する調整
ディズニーの株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
ディズニーの株主資本合計(調整後)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)の調整
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)(調整前)
もっと: 繰延税金費用
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)(調整後)

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Walt Disney Co.、調整後の財務比率

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
現在の流動比率
未調整の流動性比率
調整後の流動性比率
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Walt Disney Co.の調整後現在の流動比率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて、2018年の水準を超えて改善しました。
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Walt Disney Co.の調整後純利益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Walt Disney Co.の総資産の調整後売上高比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Walt Disney Co.の調整後財務レバレッジ比率は、2018年から2019年、および2019年から2020年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Walt Disney Co.の調整後株主資本利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Walt Disney Co.の調整後総資産利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

Walt Disney Co.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Walt Disney Co.の調整後現在の流動比率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて、2018年の水準を超えて改善しました。

調整後の純利益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失)
収入
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 純利益率 = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Walt Disney Co.の調整後純利益率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
収入
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
収入
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 収入 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Walt Disney Co.の総資産の調整後売上高比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
ディズニーの株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
ディズニーの株主持分合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニーの株主資本合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ ディズニーの株主持分合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Walt Disney Co.の調整後財務レバレッジ比率は、2018年から2019年、および2019年から2020年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)
ディズニーの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失)
ディズニーの株主持分合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROE = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) ÷ ディズニーの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失) ÷ ディズニーの株主持分合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Walt Disney Co.の調整後株主資本利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失)
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Walt Disney Co.の調整後総資産利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。