法人税の分析
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法人税費用
Walt Disney Co.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | 2018/09/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||||
| 状態 | |||||||||||||
| 外国の | |||||||||||||
| 現在の | |||||||||||||
| フェデラル | |||||||||||||
| 状態 | |||||||||||||
| 外国の | |||||||||||||
| 遅延 | |||||||||||||
| 継続事業による法人税費用 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Walt Disney Co.の電流は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Walt Disney Co.の繰延は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
| 継続事業による法人税費用 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Walt Disney Co.の継続事業による法人税費用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Walt Disney Co.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | 2018/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦所得税率 | |||||||
| 連邦給付控除後の州税 | |||||||
| 外国所得に対する税率差 | |||||||
| 外国から派生した無形所得 | |||||||
| 株式報酬の税制上の影響 | |||||||
| 法改正 | |||||||
| 所得税の監査と準備金 | |||||||
| のれんの減損 | |||||||
| 評価引当金 | |||||||
| 国内生産活動控除 | |||||||
| 米国連邦の法定税率とは異なる税率で課税される管轄区域の収益 | |||||||
| 他 | |||||||
| 実効所得税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Walt Disney Co.の実効所得税率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Walt Disney Co.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 評価引当金控除前の繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | 評価引当金控除前の繰延税金資産は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少し Walt Disney Co. 。 |
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Walt Disney Co.の繰延税金資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Walt Disney Co.の繰延税金資産(負債)は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Walt Disney Co.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Walt Disney Co.の繰延税金資産は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Walt Disney Co.の繰延税金負債は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Walt Disney Co.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
Walt Disney Co.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Walt Disney Co.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Walt Disney Co.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Walt Disney Co.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Walt Disney Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Walt Disney Co.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Walt Disney Co.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
Walt Disney Co.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Walt Disney Co.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
総資産回転率(調整後)
| 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | 2018/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 調整後総資産 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Walt Disney Co.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | 2018/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ディズニー株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 調整後総資産 | |||||||
| 調整後のディズニー株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比 | |||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニー株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のディズニー株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Walt Disney Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 ROE = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) ÷ ディズニー株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後のディズニー株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Walt Disney Co.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
2023 計算
1 ROA = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Walt Disney Co.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |