収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Meta Platforms Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- この指標は企業の販売効率を示しており、過去5年間にわたって全体的に安定した水準を維持していることが観察される。2022年に一時的な減少を見せたものの、その後2023年と2024年には回復傾向を示し、81.67%という高水準に達している。この傾向は、コスト管理の改善または販売価格戦略の効果を示唆している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に大きく低下したものの、2023年および2024年には改善している。特に2024年には42.18%と、過去の高水準を超えていることから、営業効率の向上やコスト削減策の効果が現れていることが推察される。
- 純利益率
- 純利益率も2020年から2021年にかけて安定して推移していたが、2022年には急激に低下し、19.9%に落ち込んだ。これに続き2023年には回復し、2024年には37.91%と、元の高い水準を大きく上回る結果となっている。この動きは、一時的な損失や費用増加の影響を受けたものの、その後の経営改善が大きく効果を上げた可能性を示すものである。
- 自己資本利益率（ROE）
- この指標は2020年の22.72%から2021年に31.53%に上昇した後、2022年に一時的に18.45%に低下したが、その後2023年と2024年には再び上昇し、34.14%に達している。これらの動きは、株主資本に対する収益性の改善を示しており、運営効率の向上や資本運用の効率化を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年に18.29%を記録し、その後2021年と2023年に大きく上昇し、2024年には22.59%に達している。2022年には低下したものの、総じて効率的な資産運用が維持されていることが示されている。特に2023年と2024年の高水準は、効果的な資産管理と収益性の向上を示唆するものである。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Meta Platforms Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 134,340) | 108,943) | 91,360) | 95,280) | 69,273) | |
| 収入 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Trade Desk Inc. | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 134,340 ÷ 164,501 = 81.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年までおおむね増加傾向にあり、特に2024年には大型の伸びを示した。2020年の8,5965百万米ドルから2024年の16,4501百万米ドルへと、ほぼ2倍近い成長を記録している。これにより、事業規模の拡大傾向が見て取れる。
- 総利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2020年の69,273百万米ドルから2024年の134,340百万米ドルに達している。2021年および2022年に一時的に減少したものの、その後2023年と2024年に持ち直している。総利益の着実な増加は、売上高の伸びに対応した高収益性の維持を示唆している。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は全期間を通じて80%台から81%以上の範囲で推移している。2022年には若干低下したものの、その後再び上昇に転じており、収益性の安定性を示している。2024年の利益率は81.67%と最高値を記録しており、効率的なコスト管理と収益の最適化が進んでいると考えられる。
- 全体的な傾向と解釈
- これらのデータからは、対象期間中において売上高と粗利益の持続的な拡大が見て取れる。売上総利益率も高水準を維持し、収益性の向上と経営の効率化が進んでいることを示唆している。総じて、事業規模と収益性の両側面で積極的な成長を遂げていると理解できる。
営業利益率
Meta Platforms Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 69,380) | 46,751) | 28,944) | 46,753) | 32,671) | |
| 収入 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Trade Desk Inc. | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 28.73% | 24.11% | 20.57% | 25.88% | 20.06% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.02% | 22.24% | 16.97% | 22.33% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 69,380 ÷ 164,501 = 42.18%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年から2021年にかけて大きく増加し、46753百万米ドルに達している。その後、2022年には一時的に減少し、28944百万米ドルとなったが、2023年には再び増加傾向を示し46751百万米ドルに回復している。2024年にはさらに大きく69,380百万米ドルに増加しており、全体として高い成長を示している。
- 収入の動向
- 収入は2020年から2021年にかけて大きく増加し、117929百万米ドルに達した。その後、2022年にはわずかに減少し116609百万米ドルとなったが、2023年に再び増加し134902百万米ドルに上昇した。そして2024年にはさらに拡大し164,501百万米ドルまで増加、持続的な成長を示している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の38.01%、2021年の39.65%と高く推移しているが、2022年には24.82%に一時的に低下している。この要因は収益に対し営業利益の割合が圧縮された可能性を示す。一方で、2023年には34.66%、2024年には42.18%へと回復・上昇しており、営業利益の効率性が改善していることを示している。
- 総合的な考察
- 全体として、収入と営業利益の両面で持続的な成長が確認されている。2022年の一時的な利益率の低下は、その年の特定要因に由来している可能性があるが、その後の回復により効率性が改善している。今後も収益規模の拡大と営業利益率の向上が継続することが期待される。
純利益率
Meta Platforms Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| 収入 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Trade Desk Inc. | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.95% | 18.95% | 14.66% | 22.04% | 16.29% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.40% | 16.24% | 11.34% | 18.22% | 11.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 62,360 ÷ 164,501 = 37.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 収入は2020年度から2024年度にかけて、全体として増加傾向にある。特に2024年度には過去最多となる164,501百万米ドルに達しており、継続的な事業拡大が示唆される。一方、2022年度には一時的に減少し、116,609百万米ドルとなったが、その後は回復している。
- 手取り（純利益）の変動
- 手取りも2020年度の29,146百万米ドルから2024年度には62,360百万米ドルへと増加している。ただし、2022年度には一時的に23,200百万米ドルへと減少しており、その後大きく増加していることから、純利益は変動を伴いながらも長期的には拡大傾向にある。2024年度の手取りは過去最高を記録している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年度の33.9%から2021年度にはやや低下し33.38%となった。その後2022年度には19.9%に減少し、収益性の一時的な低下が見られる。しかしながら、2023年度には28.98%、2024年度には37.91%へと回復しており、収益性は回復基調にあることが示される。特に2024年度の純利益率は過去最高となっている。
- 総合評価
- 全体として、収入と純利益の両面で長期的な成長傾向が観察される。短期的には2022年度に収益性と手取りのなだらかな低下が見られたが、その後の年度で回復し、2024年度には大幅な改善を示している。これらのデータからは、経営の効率性と事業規模拡大の両面で健全な成長を続けていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Meta Platforms Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| 株主資本 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Trade Desk Inc. | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.83% | 21.58% | 17.17% | 23.87% | 14.86% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.70% | 19.18% | 13.75% | 20.51% | 11.57% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 62,360 ÷ 182,637 = 34.14%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益（手取り）
- 2020年から2024年にかけて、純利益は変動を見せながらも、最終的には持続的な増加傾向にある。2020年の291億ドルから2024年には623億ドルに達し、約一倍以上の増加を示している。これは、収益性の向上やコスト効率化に起因する可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は全期間を通じて概ね安定して推移し、2020年の1282億ドルから2024年には1826億ドルへ増加している。特に2023年から2024年にかけて著しい増加が見られ、株主資本の積み上げや新たな資本調達、留保利益の増加が反映されていると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2020年の22.72%から2024年には34.14%へ上昇している。この間、2022年に一時的に18.45%に低下したが、その後再び回復し、2023年以降は2桁台の高水準を維持している。高いROEは、資本に対して効率的に収益を上げていることを示しており、財務の効率性が向上していることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Meta Platforms Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| 総資産 | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Trade Desk Inc. | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.15% | 10.80% | 8.38% | 11.83% | 7.30% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.96% | 7.62% | 5.29% | 8.04% | 4.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 62,360 ÷ 276,054 = 22.59%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の傾向
- 総資産は2020年度から2024年度にかけて一貫して増加しており、その規模は年度ごとに拡大していることが示されている。特に2022年度と2024年度には大きな伸びが見られ、会社の資産規模の拡大傾向が明らかである。
- 収益面の変動
- 手取り（純利益）は2020年度の29146百万米ドルから2021年度に39970百万米ドルへ増加したが、その後は2022年度に23200百万米ドルへ減少した。この減少により2023年度と2024年度には再び大きく回復し、2024年度には62360百万米ドルに達している。これは、短期的な収益の変動を示すとともに、最終的には高い収益水準を維持または増加させていることを示唆している。
- 収益効率と収益性
- ROA（総資産利益率）は、2020年度の18.29%から2021年度に23.72%と上昇した後、2022年度に12.49%と大幅に低下したが、その後2023年度に17.03%、2024年度には22.59%へと回復している。特に2024年度のROAは高水準に戻っており、資産に対する利益率は改善していることがわかる。これは、資産運用効率の向上や収益性の回復を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総資産の積極的な拡大とともに、収益の変動を含めた収益性の指標も全体として好転していることから、財務状況は堅調に推移していると評価できる。特に2024年度のROAの回復と高水準の純利益の維持は、業績の改善を示す重要な指標である。今後も資産運用効率および収益獲得の面で持続的な強化が期待される。