収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Comcast Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率について
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は概ね上昇傾向にあり、2023年には69.76%、2024年には70.08%と、特に2023年以降に高い利益率を維持していることが観察できる。この推移は、コスト管理や販売価格の安定性により収益性が向上している可能性を示唆している。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2021年に17.89%に達した後、一時的に2022年に11.56%へ低下したが、その後2023年には19.18%、2024年には18.83%と高水準を保っている。これにより、企業の営業活動の効率性が改善し、収益性が回復していることが示されている。
- 純利益率について
- 純利益率は2020年の10.17%、2021年の12.17%といった高水準から、2022年に大きく4.42%へ低下したが、その後回復し、2023年には12.66%、2024年には13.09%に回復している。2022年の低迷は一時的な要因を反映している可能性があり、その後の回復は総合的な収益性の改善を示すものと考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは2020年の11.66%から2021年に14.73%へ増加し、2022年には6.63%まで低下した。その後の2023年と2024年で、それぞれ18.61%、18.92%と回復・改善しており、株主資本に対する利益率は安定して高水準を維持していると評価できる。このことは、資本効率の改善と企業の収益性の向上を反映している。
- 総資産利益率（ROA）について
- 2020年の3.85%から2021年の5.13%、2022年に2.09%と変動が見られるが、2023年に5.81%、2024年には6.08%と増加している。総資産の効率的な活用により、特に最近の年度において、資産からの収益性が向上していることが示唆される。総じて、資産運用の効率化が進んでいると解釈できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Comcast Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 86,705) | 84,810) | 83,214) | 77,935) | 70,443) | |
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Trade Desk Inc. | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 86,705 ÷ 123,731 = 70.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 粗利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、粗利益は着実に増加している。2020年の70,443百万米ドルから2024年には86,705百万米ドルに達し、約23%の増加を示している。この増加傾向は、収入増加とともに粗利益率の改善も反映している。
- 収入の動向
- 収入も同様に増加傾向であり、2020年の103,564百万米ドルから2024年の123,731百万米ドルへと拡大している。年間を通じて一定の成長を維持しつつ、2023年と2024年で収入の伸び率は比較的安定していることが観察できる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2020年の68.02%から2024年には70.08%に改善している。2021年にはやや低下したものの、その後は持ち直しており、総じて利益率の向上傾向が続いている。これにより、収益効率の改善が示唆される。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、収益と利益の両面で持続的な成長が感じられる。売上総利益率の上昇は、コスト管理の効率化や付加価値の向上を示唆しており、会社の収益性が向上している傾向にあると判断できる。一方、欠損データは存在しないため、全体的には安定した財務状況と収益基盤の強化が示されている。
営業利益率
Comcast Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 23,297) | 23,314) | 14,041) | 20,817) | 17,493) | |
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Trade Desk Inc. | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | 20.33% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | 16.35% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 23,297 ÷ 123,731 = 18.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している傾向が見られる。2020年には1,035億6400万米ドルであったのに対し、2024年には1,237億3100万米ドルに達しており、年平均成長率は約6%程度を示している。この増加は、事業規模の拡大または新規事業の展開によるものと考えられる。
- 営業利益の変動について
- 営業利益は2020年から2021年にかけて増加し、20億8,170万米ドルから約23億3,140万米ドルへと増加した。その後、2022年には大きく減少し、約14億、410万米ドルとなったが、その後の2023年には再び約23億3,097万米ドルと前年同期比でほぼ横ばいに回復している。この変動は、2022年の利益縮小と2023年の回復傾向を示している。ただし、2022年の営業利益の減少の具体的な原因は不明だが、市場・事業環境の変化や一時的なコスト増が影響した可能性がある。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2020年の16.89%、2021年の17.89%と高水準を維持し、2022年には11.56%へと大きく低下した。これは、収入に対する営業利益の割合が著しく下がったことを示している。しかしながら、2023年には19.18%、2024年には18.83%と再び高水準に回復しており、営業効率の改善が見られる。これらの変化は、収益性の変動とともにコスト管理や営業効率の改善策の結果と推察される。
- 総じての見解
- 全体として、収入は継続的な増加を示している一方で、営業利益には一時的な減少と回復が見られる。営業利益率の変動は、特定年度の外部環境や内部コスト構造の変化に起因すると考えられるが、2023年以降の回復は、収益性向上に向けた取り組みの成果と思われる。今後も収益の拡大とともに、営業利益とその率を安定的に維持・向上させることが重要となる。
純利益率
Comcast Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Trade Desk Inc. | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | 17.29% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | 11.52% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 16,192 ÷ 123,731 = 13.09%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、コムキャストの純利益は総じて増加傾向にある。2020年は10534百万米ドルであったが、2021年には14,159百万米ドルに増加し、その後2022年には約半減して5,370百万米ドルに下落した。しかし、その後2023年と2024年には再び大きく回復し、2023年には15,388百万米ドル、2024年には16,192百万米ドルに達している。このパターンは、一時的な減少を経て、長期的には利益が拡大していることを示している。
- 収入の動向
- 収入については、2020年の103,564百万米ドルから2024年の123,731百万米ドルへと着実に増加している。特に、2021年も引き続き増加しており、前年から約13,000百万米ドルの増加幅を示している。2022年も微増を続けているが、その増加幅は比較的小さく2023年の間でほぼ横ばい傾向を示す。一方、2024年は引き続き増加傾向にあり、総収入は増加基調を維持している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2020年の10.17%、2021年の12.17%、2022年には4.42%へと大きく低下した後、2023年には12.66%、2024年には13.09%と回復傾向にある。この推移は、2022年には収益に対する純利益の割合が著しく低下しているが、その後の年には回復しており、収益性の継続的な改善を示唆している。全体として、純利益率は変動があるものの、2023年及び2024年には比較的高い水準を維持していると言える。
自己資本利益率 (ROE)
Comcast Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Trade Desk Inc. | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | 14.92% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | 11.52% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= 100 × 16,192 ÷ 85,560 = 18.92%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2021年にかけて純利益は大きく増加し、前年より約3,626百万米ドル増加している。一方、2022年には純利益が大幅に減少し、5,370百万米ドルとなっている。しかし、2023年には再び大きく回復し、15,388百万米ドルに達し、その後も2024年には16,192百万米ドルと増加傾向を維持している。これらの変動は、同期間における事業環境や財務戦略の変化、または特定の一時的要因を反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の90,323百万米ドルから2021年にすこし増加し、96092百万米ドルに達している。その後、2022年には80,943百万米ドルと減少しているが、2023年には82,703百万米ドルに回復、2024年には85,560百万米ドルへと増加している。株主資本の増減は、純利益の変動や配当および株主資本増資の状況を反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは2020年の11.66%から2021年に14.73%へ上昇しているが、2022年には6.63%まで下落し、その後2023年には18.61%、2024年には18.92%と上昇している。2022年のROE低下は純利益の急減と株主資本の減少に起因する可能性が高く、その後のROEの回復は純利益の増加とともに株主資本に対する収益性が改善していることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、純利益は2020年から2021年にかけて増加した後、2022年に大きく減少したが、2023年以降は回復と成長を示している。株主資本の動きと合わせて、経営効率の指標であるROEも同様の変動パターンを示し、財務パフォーマンスが一定期間での変動を見せているにもかかわらず、全体的な収益性と資本効率性は改善傾向にあることが示唆される。今後も純利益の安定した成長とROEの維持・向上が経営の重要な指標となるだろう。
総資産利益率 (ROA)
Comcast Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| 総資産 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Trade Desk Inc. | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | 8.04% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | 4.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 16,192 ÷ 266,211 = 6.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2021年にかけて、純利益は大幅に増加し、14,159百万米ドルに達した。その後、2022年には約5,370百万米ドルへと減少したが、その後、2023年と2024年には再び増加し、最終的に16,192百万米ドルに近づいている。このパターンは、短期的な利益の変動を示すものであり、2022年の利益減少は例外的な要因が考えられる可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2021年にかけてごくわずかに増加し、その後2022年に一旦減少し、2023年と2024年には再び増加傾向を示している。2024年の総資産は約266,211百万米ドルで、比較的安定した水準にある。
- 資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年の3.85%から2021年には5.13%へと上昇し、その後2022年に2.09%に低下した。2023年には再び上昇し5.81%、2024年にはさらに上昇して6.08%となった。これにより、2022年の低迷後には収益性の改善が顕著にみられ、特に2023年と2024年は高い収益効率を維持していることがわかる。
- 総じて
- 短期的には純利益とROAの間に逆相関の傾向が見られ、2022年の純利益の大幅な減少とROAの低下が共存している。一方、2023年以降は純利益とROAがともに回復し、収益性が向上している。総資産の動きは比較的安定しており、資金の流動性や資産構造に大きな変動は見られないが、収益性の改善による資産効率の向上が示唆される。