収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Netflix Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データに基づき、収益性と効率性において一貫した改善傾向が認められます。売上総利益率は、2022年に一時的に低下したものの、その後上昇し、2025年には48.49%に達しています。この傾向は、コスト管理の改善や価格戦略の有効性を示唆している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率も同様に、2022年に減少した後、着実に増加しており、2025年には29.49%に達しています。これは、売上総利益率の改善に加え、販管費の抑制などが寄与していると考えられます。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示し、2025年には24.3%に上昇しています。この増加は、収益性の向上を反映しており、企業全体の財務健全性の改善に貢献していると考えられます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2021年から2025年にかけて顕著な上昇を見せており、2025年には41.26%に達しています。これは、株主資本に対する収益性の向上が著しいことを示しており、投資家にとって魅力的な指標と言えるでしょう。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率 (ROA) も、ROEと同様に上昇傾向にあり、2025年には19.75%に達しています。これは、総資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しており、資産運用能力の改善が認められます。
全体として、これらの指標は、収益性、効率性、および資産運用能力が継続的に改善されていることを示しています。特に、ROEとROAの上昇は、企業が資本と資産を効果的に活用し、収益を拡大していることを示唆しています。これらの傾向が今後も継続するかどうかを評価するためには、市場環境の変化や競合他社の動向などを考慮した継続的なモニタリングが必要です。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Netflix Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 21,907,707) | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | |
| 収益 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | |
| Comcast Corp. | — | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | |
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 21,907,707 ÷ 45,183,036 = 48.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。粗利は、2021年の1236万5161千米ドルから2025年には2190万7707千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2022年から2023年にかけて加速しており、2024年と2025年も引き続き高い成長率を示しています。
収益も同様に、2021年の2969万7844千米ドルから2025年には4518万3036千米ドルへと増加しています。粗利と同様に、収益の増加も2023年以降に加速しており、2024年と2025年の成長は特に顕著です。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の41.64%から2022年には39.37%に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2023年には41.54%、2024年には46.06%、そして2025年には48.49%と、着実に改善しています。この上昇は、収益の増加に加えて、粗利の増加がより大きく貢献していることを示唆しています。
全体として、データは収益と粗利の両方が堅調に成長していることを示しています。特に、売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しており、事業運営の効率化や価格戦略の有効性が高まっている可能性があります。粗利と収益の増加の加速は、市場シェアの拡大や新規顧客の獲得、あるいは既存顧客の利用増加などが考えられます。
営業利益率
Netflix Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 13,326,603) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | |
| 収益 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | |
| Comcast Corp. | — | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 13,326,603 ÷ 45,183,036 = 29.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、収益と営業利益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。特に、2024年以降の成長が顕著です。
- 収益
- 収益は2021年の29,697,844千米ドルから、2025年には45,183,036千米ドルへと増加しています。この5年間で約52.2%の成長を遂げました。2022年から2023年の増加率は約6.3%であったのに対し、2023年から2024年は約15.6%と加速しており、2024年から2025年はさらに約15.8%と高い成長率を維持しています。
- 営業利益
- 営業利益も2021年の6,194,509千米ドルから、2025年には13,326,603千米ドルへと増加しています。この5年間で約115.2%の成長を記録しました。収益と同様に、2024年以降の成長が加速しており、2023年から2024年の増加率は約84.8%と大幅に上昇し、2024年から2025年は約27.9%の増加を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は2022年に一時的に低下しましたが、その後は一貫して改善しています。2021年の20.86%から、2022年には17.82%に低下しましたが、2023年には20.62%に回復し、2024年には26.71%、2025年には29.49%と上昇しています。この傾向は、収益の増加に加えて、コスト管理の改善や事業効率の向上を示唆している可能性があります。
全体として、収益と営業利益の増加、および営業利益率の改善は、事業の健全性を示唆しています。特に、2024年以降の成長の加速は、新たな成長戦略や市場機会の獲得が奏功している可能性を示唆しています。
純利益率
Netflix Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 収益 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | |
| Comcast Corp. | — | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 10,981,201 ÷ 45,183,036 = 24.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は増加傾向にあります。2022年の手取り額は5116228千米ドルであったのに対し、2025年には10981201千米ドルに増加しています。この増加は、収益の増加と純利益率の改善に起因すると考えられます。
収益は、2021年の29697844千米ドルから2025年には45183036千米ドルへと一貫して増加しています。この収益の増加は、事業の成長と市場シェアの拡大を示唆しています。特に、2024年から2025年にかけての収益増加率は顕著です。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の17.23%から2022年には14.21%に低下しましたが、その後は改善傾向にあります。2023年には16.04%に回復し、2025年には24.3%に達しています。純利益率の改善は、収益性の向上を示しており、コスト管理の効率化や価格戦略の成功などが要因として考えられます。
全体として、データは収益と純利益率の改善、および手取り額の増加を示しており、財務状況が健全化していることを示唆しています。特に、純利益率の継続的な改善は、長期的な収益性の向上に貢献すると考えられます。収益の増加と純利益率の改善が組み合わさることで、手取り額の増加に大きく貢献していることがわかります。
自己資本利益率 (ROE)
Netflix Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | |
| Comcast Corp. | — | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 10,981,201 ÷ 26,615,488 = 41.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、近年の業績推移を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2023年、2024年、2025年と一貫して増加しています。特に2024年以降の増加率は顕著であり、収益性の改善を示唆しています。
- 手取り
- 2021年の5,116,228千米ドルから、2022年には4,491,924千米ドルに減少しました。しかし、2023年には5,407,990千米ドルに回復し、2024年には8,711,631千米ドル、2025年には10,981,201千米ドルと大幅に増加しました。
株主資本は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。その後、2024年と2025年には再び増加傾向に転じています。株主資本の増加は、財務の安定性を示す可能性があります。
- 株主資本
- 2021年の15,849,248千米ドルから、2022年には20,777,401千米ドルに増加しました。2023年には20,588,313千米ドルに減少しましたが、2024年には24,743,567千米ドル、2025年には26,615,488千米ドルと増加しました。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の32.28%から2022年には21.62%に低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。2023年には26.27%、2024年には35.21%、2025年には41.26%と、着実に改善しています。ROEの上昇は、株主資本に対する収益性の向上が示唆されます。
- ROE
- 2021年の32.28%から、2022年には21.62%に低下しました。その後、2023年には26.27%、2024年には35.21%、2025年には41.26%と上昇しました。
全体として、手取り額とROEの増加傾向は、収益性と効率性の改善を示唆しています。株主資本は変動しながらも、全体的な増加傾向を示しており、財務基盤の強化に貢献していると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Netflix Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 総資産 | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | |
| Comcast Corp. | — | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | |
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 10,981,201 ÷ 55,596,993 = 19.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、近年の業績推移を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は増加傾向にあります。2022年の手取り額は5116228千米ドルから4491924千米ドルへと減少しましたが、2023年には5407990千米ドル、2024年には8711631千米ドル、そして2025年には10981201千米ドルと、着実に増加しています。
総資産は、2021年から2022年にかけて増加し、その後2023年までほぼ横ばいを維持しています。2021年の総資産は44584663千米ドルから2022年には48594768千米ドルへと増加しましたが、2023年には48731992千米ドルと小幅な変動にとどまりました。2024年には53630374千米ドル、2025年には55596993千米ドルと、再び増加傾向を示しています。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年の11.48%から2022年には9.24%へと低下しました。しかし、2023年には11.1%に回復し、2024年には16.24%と大幅に上昇、そして2025年には19.75%と更に上昇しています。このROAの上昇は、総資産に対する収益性の改善を示唆しています。
全体として、手取り額と総資産は増加傾向にあり、特にROAの顕著な上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上が見られることを示しています。手取り額の減少が2022年に見られたものの、その後の回復と成長は、事業戦略の有効性を示唆している可能性があります。