収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Netflix Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年から2024年までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。特に2024年においては46.06％に達しており、過去の水準を上回る改善が見られる。これは、売上に対するコストの管理や製品・サービスの付加価値向上により、収益性が向上している可能性を示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年から2024年にかけて、全体として改善の兆しを示している。2020年の18.34％から2024年には26.71％と増加しており、営業効率やコスト管理の改善を反映していると考えられる。特に2023年から2024年にかけて顕著な増加を示していることから、営業活動の効率化や規模の拡大に伴う収益性の向上が窺える。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2021年のピーク（17.23％）を境にやや変動しているが、2024年には16.04％と比較的高い水準を維持している。この期間において、利益率の向上が一貫して進行しているわけではないものの、2024年の数値は2020年の水準を超えており、総合的に見て収益性の改善が継続していることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 自己資本利益率は2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後2022年にやや縮小したものの、2023年以降は再び上昇傾向を示している。2024年には35.21％に達し、投資家にとって魅力的な収益水準を維持している。これは資本の効率的な運用や利益の拡大を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 総資産利益率も2020年の7.03％から2024年には16.24％に増加しており、資産を用いた収益性が大きく向上している。特に2021年の11.48％への飛躍は、資産運用の効率化を示しており、今後も資産効率の改善が継続する可能性を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Netflix Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | 9,719,737) | |
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 17,962,502 ÷ 39,000,966 = 46.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は着実に増加している。特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示しており、年間の成長率は堅調であることが示唆される。これにより、同社の収益拡大策が効果的に機能している可能性が高い。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に継続的に増加している。2020年の約977億米ドルから2024年には約1,796億米ドルに至り、売上高の増加に伴う利益の拡大が見られる。ただし、売上総利益率は2020年の38.89%から2024年には46.06%に向上しており、利益率の改善が進んでいることが確認できる。これにより、コスト管理や収益性向上の取り組みが一定の効果を上げていると推測される。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて上昇傾向にあり、特に2024年に46.06%と過去最高を記録している。これは、売上の拡大とともにコスト効率の改善や価格戦略の成功を示唆している可能性がある。総じて、収益性の向上が継続的に進行していることが示されている。
営業利益率
Netflix Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 10,417,614 ÷ 39,000,966 = 26.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、Netflixの収益は一貫して増加しており、特に2024年には約39億ドルに達している。これは、同社の事業規模が拡大していることを示している。
- 営業利益の傾向
- 営業利益は2020年から2024年までに全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年には約1,041万米ドルに達している。これは、収益の増加に伴う利益の向上を示すとともに、コスト管理やオペレーション効率の改善も反映していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の18.34%から2021年に20.86%に上昇し、その後やや低下して17.82%となったが、2023年に再び20.62%に回復し、2024年には26.71%と大きく増加している。全体として、営業利益率は改善傾向にあり、収益に対する利益の割合が高まっていることを示している。
- 総括
- これらのデータは、Netflixが継続的に収益の拡大とともに、効率的なコスト運用により利益率の改善を実現していることを示している。また、2024年の営業利益率の大きな向上は、経営効率の向上や収益構造の改善を反映している可能性が高い。今後も収益成長と利益率の最適化が継続することが期待される。
純利益率
Netflix Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 8,711,631 ÷ 39,000,966 = 22.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総売上高の推移は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2024年には約3,900,096千米ドルに達している。これは、同期間にわたり安定した成長が見られることを示している。
売上高の増加に伴い、手取り金額も2020年の2,761,395千米ドルから2024年には8,711,631千米ドルへと大幅に拡大している。一方、2021年と2022年には一時的に減少したが、その後回復している。
純利益率は、2020年の11.05%から2021年に17.23%へ上昇し、その後2022年には一旦14.21%に低下したものの、2023年には16.04%、2024年には22.34%に回復し、向上している。特に2024年の利益率の上昇は、収益性の改善を示している。
全体として、売上高と手取り金額は持続的に成長しており、純利益率も安定して改善していることから、収益性の向上とともに、効率的な事業運営が行われていることが推察される。これらの傾向は、企業の財務状況が良好に推移していることを示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Netflix Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 8,711,631 ÷ 24,743,567 = 35.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益(手取り)
- 2020年から2024年までの期間において、純利益は全般的に増加傾向を示している。2020年には約2,761,395千米ドルであったが、その後2021年に大幅に増加し、約5,116,228千米ドルとなった。2022年には減少し約4,491,924千米ドルに落ち込んだが、2023年に再び増加し約5,407,990千米ドルを記録し、2024年には約8,711,631千米ドルと大幅に増加している。この変動は売上高やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年の約11,065,240千米ドルから2024年の約24,743,567千米ドルまで増加している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加を見せており、資本蓄積の進展を示している。これは、継続的な利益の積み重ねや資本構造の強化により、自己資本の拡大が進んだことを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは、2020年の24.96%から2024年には35.21%まで上昇しており、投資効率の向上を示している。特に2021年の32.28%や2023年の26.27%の高水準に比べ、2024年の数値は高い水準を維持している。この推移から、株主資本に対する利益率が向上し、利益生成能力が強化されたと解釈できる。
総資産利益率 (ROA)
Netflix Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| 総資産 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 8,711,631 ÷ 53,630,374 = 16.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加しており、2020年の約3,928億ドルから2024年の約5,363億ドルに拡大している。特に2021年に大きな伸びを示し、その後も安定的な増加傾向を維持している。これにより、企業は積極的な資産拡大を継続していることが示唆される。
- 手取りの推移
- 手取り金額は、2020年の約2,762億ドルから2024年には約8,711億ドルへと増加している。2021年には約5,116億ドルと最も高い水準を記録しており、その後も継続的に増加している。これにより、収益の拡大とともに純利益の持続的な伸びを示していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2020年の7.03%から2024年には16.24%に跳ね上がっている。特に2021年に11.48%に達し、その後も高い水準を維持している。これは、総資産に対して効率的に利益を生産しており、収益性の向上が進んでいることを示す。高いROAは、資産の効率的運用と収益構造の改善を反映していると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は総資産と純利益の持続的な拡大を達成しており、収益性も向上していることが確認できる。特に2021年度の伸びが顕著で、その後も効率的な運用を続けている。今後も安定した成長と高いROAを維持することが期待されるが、継続性や市場環境の変化について引き続き注視が必要である。