自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
eBay Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/31 | 40.28% | = | 100 | × | 2,530) | ÷ | 6,281) |
| 2017/12/31 | -12.60% | = | 100 | × | (1,016) | ÷ | 8,063) |
| 2016/12/31 | 68.94% | = | 100 | × | 7,266) | ÷ | 10,539) |
| 2015/12/31 | 26.23% | = | 100 | × | 1,725) | ÷ | 6,576) |
| 2014/12/31 | 0.23% | = | 100 | × | 46) | ÷ | 19,906) |
| 2013/12/31 | 12.08% | = | 100 | × | 2,856) | ÷ | 23,647) |
| 2012/12/31 | 12.50% | = | 100 | × | 2,609) | ÷ | 20,865) |
| 2011/12/31 | 18.01% | = | 100 | × | 3,229) | ÷ | 17,930) |
| 2010/12/31 | 11.77% | = | 100 | × | 1,801) | ÷ | 15,302) |
| 2009/12/31 | 17.33% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 13,788) |
| 2008/12/31 | 16.05% | = | 100 | × | 1,779) | ÷ | 11,084) |
| 2007/12/31 | 2.98% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 11,705) |
| 2006/12/31 | 10.32% | = | 100 | × | 1,126) | ÷ | 10,905) |
| 2005/12/31 | 10.77% | = | 100 | × | 1,082) | ÷ | 10,048) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 売上高および純利益の動向
- 2005年から2018年までの期間において、売上高の総額は明示されていないが、当期純利益の動向から企業の収益性を把握できる。2005年から2007年にかけて純利益は緩やかに推移し、2007年の348百万米ドルから2008年の1779百万米ドルに増加した。その後も2009年の2389百万米ドルをピークに、2010年には一時的に減少したものの、2011年の2609百万米ドルまで回復している。2012年以降は概ね上昇傾向を示し、2017年には7266百万米ドルへと大きく増加した。一方、2018年には純利益がマイナスの-1016百万米ドルを記録し、著しい収益性の低下が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の10048百万米ドルから2011年の20865百万米ドルまで増加しており、企業の自己資本の拡大を示している。2012年以降は株主資本が減少し、2015年には19906百万米ドルに、最終的に2018年には6281百万米ドルへと縮小している。この減少は、純利益の大幅な変動と関連している可能性があり、特に2018年の純損失の影響が大きいと推測される。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2005年から2011年にかけて比較的安定しており、2005年の10.77%から2011年の18.01%まで上昇した。特に2011年のROEは12.5%と健全な収益性を示しているが、2012年以降は一時的に低下し、2014年には0.23%とほぼ収益性がなくなっている。2015年には再び26.23%、2016年には68.94%と高い水準に回復したものの、2018年にはROEが-12.6%に落ち込み、収益性の低下と株主資本の減少と連動する負の収益状況が見て取れる。
- 総括
- 全体を通じて、2011年までは売上高と純利益、株主資本の増加により企業の成長と収益性の向上が見られた。一方2012年以降、その勢いは鈍化し、特に2017年以降は純利益の増減が激しくなり、2018年には大きな損失を計上している。また、ROEの変動は企業の収益性の不安定さを示唆しており、特に2018年の急激な下落は注意を要するものである。
競合他社との比較
eBay Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/31 | 40.28% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017/12/31 | -12.60% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016/12/31 | 68.94% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015/12/31 | 26.23% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014/12/31 | 0.23% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013/12/31 | 12.08% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012/12/31 | 12.50% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011/12/31 | 18.01% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010/12/31 | 11.77% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009/12/31 | 17.33% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008/12/31 | 16.05% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 2007/12/31 | 2.98% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 2006/12/31 | 10.32% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 2005/12/31 | 10.77% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
eBay Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| eBay Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2018/12/31 | 40.28% | 44.19% |
| 2017/12/31 | -12.60% | 38.11% |
| 2016/12/31 | 68.94% | 37.81% |
| 2015/12/31 | 26.23% | 32.09% |
| 2014/12/31 | 0.23% | 24.32% |
| 2013/12/31 | 12.08% | 19.26% |
| 2012/12/31 | 12.50% | 15.66% |
| 2011/12/31 | 18.01% | 15.30% |
| 2010/12/31 | 11.77% | 14.12% |
| 2009/12/31 | 17.33% | 14.43% |
| 2008/12/31 | 16.05% | 22.32% |
| 2007/12/31 | 2.98% | 22.78% |
| 2006/12/31 | 10.32% | 21.78% |
| 2005/12/31 | 10.77% | 21.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
eBay Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| eBay Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2018/12/31 | 40.28% | 34.33% |
| 2017/12/31 | -12.60% | 22.85% |
| 2016/12/31 | 68.94% | 28.74% |
| 2015/12/31 | 26.23% | 29.03% |
| 2014/12/31 | 0.23% | 20.60% |
| 2013/12/31 | 12.08% | 20.34% |
| 2012/12/31 | 12.50% | 21.97% |
| 2011/12/31 | 18.01% | 34.92% |
| 2010/12/31 | 11.77% | 24.34% |
| 2009/12/31 | 17.33% | 25.32% |
| 2008/12/31 | 16.05% | 1.64% |
| 2007/12/31 | 2.98% | 16.06% |
| 2006/12/31 | 10.32% | 3.84% |
| 2005/12/31 | 10.77% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).