長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
eBay Inc.、長期活動比
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 6.73 | 5.99 | 5.92 | 5.53 | 6.17 | |
| 総資産回転率 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | |
| 自己資本回転率 | 1.71 | 1.19 | 0.85 | 1.31 | 0.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2014年から2018年にかけて、固定資産回転率は比較的安定して推移し、最初の年は6.17であったが、2015年にやや減少し、その後わずかに上昇傾向を見せている。2018年には6.73と、初年度よりも高い水準に達しており、固定資産の効率的な利用が改善している可能性を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2014年の0.4から2015年に0.48へ増加した後、2016年と2017年には0.38および0.37といった低下を見せている。2018年に再び0.47へ回復しており、総資産の利用効率に一定の変動が見られるものの、2018年度には比較的高い水準に戻っていることがわかる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2014年の0.9から2015年に1.31に上昇し、その後2016年は0.85、2017年は1.19と変動したが、2018年には1.71と最も高い値を示している。これにより、自己資本の効率的な利用が徐々に改善され、2018年度において最も効率的に資本が用いられていることが示唆される。特に、2015年と2018年の大きな相関から、資本効率の向上が会社の経営改善に寄与している可能性がある。
固定資産回転率
eBay Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,597) | 1,597) | 1,516) | 1,554) | 2,902) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.73 | 5.99 | 5.92 | 5.53 | 6.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 10,746 ÷ 1,597 = 6.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2014年から2018年にかけて、純売上高は一時的に減少したものの、最終年には再び増加している。具体的には、2014年の179憶ドルから2015年に大きく減少し、859憶ドルに落ち込んだ。その後、2016年の約898憶ドル、2017年の約957憶ドル、2018年の約1074憶ドルと段階的に回復しており、全体としては成長傾向にあると考えられる。これは、売上規模の長期的な拡大を示す良好な兆候である。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産（純額）は、2014年の290億ドルから2015年に約155億ドルに減少し、その後も約151億ドルとほぼ横ばいの状態が続いている。2017年と2018年には159億ドルにやや増加しているものの、総じて変動は小さく、資産の規模は安定していると判断できる。資産の減少は、資産の効率化や資産売却による縮小を示唆している可能性もある。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2014年の6.17から2018年には6.73に上昇している。特に2015年以降は緩やかに増加しており、資産効率の改善を示唆している。これは、同期間において売上高に対する有形固定資産の効率的な運用が進んだことを反映していると考えられる。総じて、資産の利用効率は年を追うごとに向上している傾向にある。
総資産回転率
eBay Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| 総資産 | 22,819) | 25,981) | 23,847) | 17,785) | 45,132) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 10,746 ÷ 22,819 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2014年から2018年にかけて、純売上高は一度大きく減少した後、回復傾向を示している。具体的には、2014年の17902百万米ドルから2015年の8592百万米ドルへ大きく減少しているが、その後は2016年の8969百万米ドル、2017年の9567百万米ドル、2018年の10746百万米ドルへと徐々に増加している。これにより、売上高は2015年の低迷期を経て、回復していることが確認できる。
- 総資産の変動について
- 総資産は2014年の45132百万米ドルから2015年には大きく減少し17785百万米ドルとなったが、その後2016年には23847百万米ドルに回復し、2017年には25981百万米ドルまで増加している。2018年には22819百万米ドルに減少したものの、2016年・2017年と比べると、それ以降の資産規模はほぼ横ばいまたはやや縮小傾向にある。これらの動きは、資産の一時的な縮小と回復の繰り返しを示している。
- 総資産回転率の動向について
- 総資産回転率は、2014年の0.4から2015年にはやや上昇して0.48となったものの、2016年には0.38、2017年には0.37とやや低下している。その後、2018年には0.47へと回復している。総資産回転率の変動は、資産の運用効率の変動を反映しており、総じてみると、2014年から2018年にかけて、資産運用の効率性は一時的に低下したものの、最後には2015年および2018年に高水準に回復していることが示唆される。
自己資本回転率
eBay Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| 株主資本 | 6,281) | 8,063) | 10,539) | 6,576) | 19,906) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.71 | 1.19 | 0.85 | 1.31 | 0.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主資本
= 10,746 ÷ 6,281 = 1.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2014年から2018年にかけて、純売上高は一度減少し、その後再び上昇する傾向が見られる。特に2015年に大きく落ち込み、その後2016年から2018年にかけて回復基調にあることから、市場や事業環境の変動に対応しつつ成長を注力していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2014年のピークから2015年に急激に減少し、その後2016年に増加したものの、2017年と2018年には再び減少している。この変動は、収益性の変動や株主還元策、資本調達の調整を反映している可能性があり、資本の安定性には注意が必要である。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2014年の0.9から2015年に1.31へと向上し、その後2016年度に0.85まで低下したものの、2017年には再び1.19に上昇し、2018年には1.71と最も高い水準を記録している。これは、自己資本に対する売上高の効率的な運用が2017年以降着実に改善されていることを示唆しており、資本効率の向上に寄与している。