自己資本利益率 (ROE)
2019年以降
計算
Datadog Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6.77% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 2,714,363) |
| 2023/12/31 | 2.40% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 2,025,354) |
| 2022/12/31 | -3.56% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 1,410,505) |
| 2021/12/31 | -1.99% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 1,041,203) |
| 2020/12/31 | -2.56% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 957,432) |
| 2019/12/31 | -2.14% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 782,341) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 千米ドル
- 全体傾向
- 期間を通じて、当期純利益(損失)は2019年から2022年まで赤字が継続した後、2023年に黒字化し、2024年には大幅に増益となっている。株主資本は連年拡大しており、2019年の782,341千米ドルから2024年には2,714,363千米ドルへと成長している。ROEは2019年から2022年までマイナスで推移していたが、2023年に正となり、2024年には6.77%へと高水準に改善している。これらの動向は、黒字化の達成と株主資本の積み上げが相互にROEの改善に寄与していることを示唆する。
- 当期純利益(損失)の推移
- 2019年 -16,710千米ドル、2020年 -24,547千米ドル、2021年 -20,745千米ドル、2022年 -50,160千米ドル、2023年 48,568千米ドル、2024年 183,746千米ドル。2019〜2022年は赤字が継続していたが、2023年に黒字化し、2024年には前年度を大きく上回る水準へと急拡大している。
- 株主資本の推移
- 2019年 782,341千米ドル、2020年 957,432千米ドル、2021年 1,041,203千米ドル、2022年 1,410,505千米ドル、2023年 2,025,354千米ドル、2024年 2,714,363千米ドル。年度ベースで連続増加しており、2022年以降の伸長ペースが特に顕著。2020年の約22.4%、2021年の約8.8%、2022年の約35.5%、2023年の約43.6%、2024年の約34.0%の成長率が確認できる。
- ROEの推移
- ROEは2019年 -2.14%、2020年 -2.56%、2021年 -1.99%、2022年 -3.56%、2023年 2.40%、2024年 6.77%。2019〜2022年はマイナス圏の推移だったが、2023年に正となり、2024年にはさらに高水準へ改善している。
- 分析の要点
- 黒字化の実現時期と規模が大きく変化しており、2023年以降の純利益は急激に拡大している。株主資本の水準は一貫して増加しており、ROEは負から正へ転じ、2024年には6.77%へと高水準を記録している。これらは、利益成長と自己資本の積み上げが同時進行する状況を示し、資本効率の改善が進んだ可能性を示唆する。一方、2022年以前の赤字は財務の収益性の過去の土台となっているため、今後も黒字の安定性と持続可能性を確認する必要がある。
競合他社との比較
Datadog Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6.77% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023/12/31 | 2.40% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022/12/31 | -3.56% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021/12/31 | -1.99% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020/12/31 | -2.56% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019/12/31 | -2.14% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Datadog Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Datadog Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6.77% | 28.42% |
| 2023/12/31 | 2.40% | 28.33% |
| 2022/12/31 | -3.56% | 30.85% |
| 2021/12/31 | -1.99% | 36.03% |
| 2020/12/31 | -2.56% | 30.18% |
| 2019/12/31 | -2.14% | 35.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
業界との比較: 情報技術
Datadog Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Datadog Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6.77% | 29.23% |
| 2023/12/31 | 2.40% | 31.86% |
| 2022/12/31 | -3.56% | 38.98% |
| 2021/12/31 | -1.99% | 42.34% |
| 2020/12/31 | -2.56% | 35.67% |
| 2019/12/31 | -2.14% | 36.60% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).