収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Datadog Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、収益性は改善傾向にあることが示唆されます。売上総利益率は2021年の77.23%から2024年には80.79%まで上昇し、その後2025年には79.96%に若干低下しています。この傾向は、原価管理の改善や、より高付加価値な製品・サービスの提供による収益性の向上が考えられます。
営業利益率は、2021年の-1.86%から2022年の-3.5%へと悪化しましたが、2023年には-1.57%に改善、2024年には2.02%とプラスに転換しました。しかし、2025年には再び-1.29%に低下しており、営業活動における収益性の安定化には課題が残る可能性があります。
純利益率は、2021年の-2.02%から2024年には6.85%まで大幅に改善しました。これは、営業利益率の改善に加え、その他の収益・費用の影響も考えられます。2025年には3.14%に低下しており、利益水準の変動性が示唆されます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2021年の-1.99%から2024年には6.77%まで大きく改善しました。これは、株主資本に対する利益の貢献度が高まっていることを示しています。2025年には2.89%に低下しており、株主資本の効率的な活用に注意が必要です。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2021年の-0.87%から2024年には3.18%まで改善しました。これは、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示しています。2025年には1.62%に低下しており、資産の効率的な活用に課題が残る可能性があります。
全体として、収益性と資本効率は改善傾向にありますが、2025年の数値は一部指標において低下しており、今後の動向を注視する必要があります。特に、営業利益率と純利益率の変動性は、事業運営におけるリスク要因として考慮されるべきです。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Datadog Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| 収入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は一貫して増加傾向を示しています。2021年の794,539千米ドルから2025年には2,740,201千米ドルへと、年々大幅な増加が見られます。
収入も粗利と同様に、一貫して増加しています。2021年の1,028,784千米ドルから2025年には3,427,158千米ドルへと、粗利よりも高いペースで成長しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて概ね安定しています。2021年の77.23%から2022年の79.3%へと上昇し、その後2023年は80.74%、2024年は80.79%と高水準を維持しています。2025年には79.96%と若干の低下が見られますが、依然として高い水準にあります。
粗利と収入の増加は、事業の成長を示唆しています。売上総利益率の安定性は、価格設定戦略やコスト管理が効果的に機能していることを示している可能性があります。2025年の売上総利益率のわずかな低下は、今後のコスト構造の変化や価格競争の激化を示唆している可能性があり、継続的な監視が必要です。
収入の増加率が粗利の増加率を上回っていることから、売上原価の増加が粗利の増加を抑制している可能性が考えられます。しかし、売上総利益率が概ね安定していることから、売上原価の増加は収入の増加に比例していると推測できます。
営業利益率
Datadog Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| 収入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、収入は一貫して増加傾向を示しています。2021年の102万8784千米ドルから、2025年には342万7158千米ドルへと増加しています。この増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その後の期間では増加率は鈍化しています。
一方、営業利益(損失)は変動しています。2021年と2022年には損失を計上しており、それぞれ-1万9156千米ドル、-5万8695千米ドルとなっています。2023年には損失額が-3万3464千米ドルに縮小し、2024年には5万4284千米ドルの利益へと転換しています。しかし、2025年には再び-4万4373千米ドルの損失に転じています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、収入の増加と営業利益(損失)の変動を反映して変動しています。2021年の-1.86%から、2022年には-3.5%へと低下しました。2023年には-1.57%に改善し、2024年には2.02%とプラスに転換しています。しかし、2025年には再び-1.29%に低下しています。営業利益率の変動は、収益性の不安定性を示唆しています。
全体として、収入は着実に増加しているものの、営業利益(損失)と営業利益率は大きく変動しており、収益性の安定性に課題があることが示唆されます。特に、2024年の利益から2025年の損失への転換は、今後の事業展開において注視すべき点です。
純利益率
Datadog Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 収入 | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて変動し、2021年の-20,745千米ドルから2023年には48,568千米ドルへと大きく改善しました。2024年には183,746千米ドルと大幅に増加しましたが、2025年には107,741千米ドルに減少しています。全体として、損失から利益への転換、そしてその後の利益の変動が認められます。
収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の1,028,784千米ドルから、2025年には3,427,158千米ドルへと、年々成長を遂げています。この成長率は、期間を通じて安定しているとは言えません。2022年から2023年の増加幅が大きく、2024年から2025年の増加幅は比較的小さくなっています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の-2.02%から2022年の-2.99%へと悪化しましたが、2023年には2.28%に改善しました。2024年には6.85%と大幅に上昇し、収益性向上を示唆しました。しかし、2025年には3.14%に低下しており、利益率の変動が見られます。純利益率は、収入の増加に追随して変動している傾向が見られますが、収入増加率と純利益率の変動率には乖離が見られます。
収入の増加と純利益(損失)の変動を比較すると、収入の増加が必ずしも純利益の増加に直結するとは限らないことが示唆されます。収入の増加にもかかわらず、純利益率が変動していることから、コスト構造やその他の要因が利益に影響を与えている可能性があります。特に、2024年から2025年にかけての収入増加率の鈍化と純利益率の低下は、今後の収益性に対する注意が必要であることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Datadog Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 株主資本 | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示し、2023年には大幅な利益を計上しました。2024年にはさらに増加し、最高水準に達しましたが、2025年には減少しています。この変動は、収益構造の変化やコスト管理の効率化、あるいは市場環境の変化などが影響している可能性があります。
- 当期純利益(損失)
- 2021年には20,745千米ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失幅が拡大し、50,160千米ドルの損失となりました。2023年には一転して48,568千米ドルの利益を計上し、2024年には183,746千米ドルと大幅に増加しました。しかし、2025年には107,741千米ドルに減少しています。
株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2025年にかけて、着実に増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。利益の蓄積や増資などが、この増加に寄与していると考えられます。
- 株主資本
- 2021年には1,041,203千米ドルでしたが、2022年には1,410,505千米ドル、2023年には2,025,354千米ドルと増加しました。2024年には2,714,363千米ドル、2025年には3,732,206千米ドルと、さらに増加しています。
ROE（自己資本利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しています。2021年と2022年にはマイナスの値を記録しましたが、2023年以降はプラスに転換しています。2024年には最高水準に達しましたが、2025年には低下しています。ROEの変動は、資本効率の変化を示唆しており、利益を上げるための資本の活用状況を評価する上で重要な指標となります。
- ROE
- 2021年には-1.99%、2022年には-3.56%とマイナスの値を記録しました。2023年には2.4%に改善し、2024年には6.77%と大幅に上昇しました。しかし、2025年には2.89%に低下しています。
総資産利益率 (ROA)
Datadog Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| 総資産 | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて改善傾向にあります。2021年には20,745千米ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失額が50,160千米ドルに拡大しました。しかし、2023年には48,568千米ドルの利益に転換し、2024年には183,746千米ドルと大幅に増加しました。2025年には107,741千米ドルに減少し、依然として利益を維持しています。
総資産は、一貫して増加しています。2021年の2,380,794千米ドルから、2022年には3,004,852千米ドル、2023年には3,936,072千米ドルと増加しました。2024年には5,785,339千米ドル、2025年には6,643,844千米ドルと、その増加傾向は継続しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、当期純利益(損失)の改善と総資産の増加を反映して、2021年から2024年にかけて上昇しています。2021年には-0.87%でしたが、2022年には-1.67%に低下しました。2023年には1.23%に改善し、2024年には3.18%と大幅に上昇しました。2025年には1.62%に低下していますが、依然として正の値を示しています。
総じて、当期純利益(損失)は損失から利益へと転換し、その後増加しましたが、2024年から2025年にかけては成長が鈍化しています。総資産は継続的に増加しており、ROAも改善傾向にありますが、2025年には若干の低下が見られます。これらの指標は、収益性の改善と資産規模の拡大を示唆しています。