収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Linde plc、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率について
- 売上総利益率は2020年から2022年までやや低下傾向を示していたが、2023年以降は大幅に回復し、2024年には48.06%となっている。これにより、コスト構造の改善や販売効率の向上が示唆されると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 2020年に12.19%だった営業利益率は2021年に16.19%へ増加、その後2022年には若干の減少を見せたが、2023年と2024年にはそれぞれ24.42%、26.16%と大きく改善し、収益性が高まっていることが読み取れる。これには効率的な経営改善やコスト管理の向上が寄与している可能性がある。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2020年の9.18%から2021年に12.42%、2022年に12.43%へと上昇した後、2023年に18.87%、2024年に19.89%へと着実に増加している。全体的に利益性の向上が継続している文脈が伺える。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは2020年の5.29%から2021年の8.69%、2022年の10.36%と着実に上昇し、2023年に15.61%、2024年には17.23%と高水準を維持している。これは株主資本に対する収益性の改善を示しており、投資効率の向上を反映していると判断できる。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- 2020年の2.83%から2021年の4.69%、2022年の5.21%と上昇を続け、2023年に7.67%、2024年には8.19%に達している。資産の収益性も向上しており、効率的な資産運用の結果と解釈できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Linde plc、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2024年までの売上総利益率は、全体として上昇傾向にある。2020年の43.53％から2024年の48.06％まで増加しており、企業の販売活動において利益率の改善が見られる。特に2023年から2024年にかけて顕著な増加が観察されている。
- 売上高の推移
- 売上高は、2020年の27,243百万米ドルから2024年の33,005百万米ドルまで増加傾向にある。特に2021年には急増し、その後も一定の増加を維持しているが、2023年には微減の傾向も見られる。ただし、最終的には全期間を通じて売上高は増加している。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は、2020年の11,860百万米ドルから2024年の15,862百万米ドルへと増加している。2021年から2024年にかけて継続的に増加し、2023年には前年度比で一定範囲内の増加を示している。売上総利益の増加は企業の収益性向上を反映している。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と売上総利益の両方が年々増加しており、売上総利益率も向上していることから、企業の収益性と効率性が改善していることが示唆される。特に2023年から2024年にかけての利益率の上昇は、コスト管理や販売効率の向上と関連している可能性がある。今後もこれらのトレンドが継続するか注視する必要がある。
営業利益率
Linde plc、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業利益は継続的に増加している。2020年の3,322百万米ドルから2024年の8,635百万米ドルまで成長し、特に2023年と2024年に大幅な増加が見られる。これは、売上高の増加とともに、利益率の改善に支えられていると考えられる。
- 売上高のトレンド
- 売上高は概ね安定した増加傾向にある。2020年の27,243百万米ドルから2024年の33,005百万米ドルへと増加し、一時的な横ばいを見せた2023年にも、前年からの微増が確認される。この動きは、事業規模の拡大や市場の需要拡大を反映していると推察される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の12.19%から段階的に向上し、2023年には24.42%、2024年には26.16%に達している。売上高の増加に伴い、利益率が改善していることから、経営効率の向上やコスト管理の徹底が進んだと考えられる。また、2023年以降の利益率の急上昇は、収益性の向上を示す重要な指標である。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高の増加とともに営業利益の大幅な伸びが見られ、営業利益率の向上もそれを裏付けている。これらの動きは、企業の収益性の改善と事業規模の拡大を示しており、経営の効率性が高まっていることを示唆している。今後も売上拡大と利益率の維持または向上が持続するかどうかが、引き続き注視される必要がある。
純利益率
Linde plc、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益、Linde plc | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益、Linde plc ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年まで、Linde plc の当期純利益は一貫して増加傾向にある。特に、2022年から2023年にかけて大きく増加し、その後も引き続き高水準を維持している。2024年の純利益は6,565百万米ドルに達し、過去最高値となっている。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年の27,243百万米ドルから2024年には33,005百万米ドルへと増加しており、全体的に堅調な成長を示している。ただし、2023年にはわずかに減少しているものの、その後回復し、2024年には過去最高を記録している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年の9.18％から2024年には19.89％まで上昇しており、効率的なコスト管理や収益性の改善を示唆している。特に、2023年から2024年にかけて大きく向上しており、収益性の改善が顕著である。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と純利益の両方が長期的に増加しており、利益率の向上とともに会社の収益性と効率性の改善が見られる。これらの傾向は、堅実な事業運営と市場からの好調な反応によるものと考えられる。2023年に一時的な売上減少があったものの、その後回復し、2024年には高いパフォーマンスを維持していることから、継続的な成長軌道にあると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Linde plc、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益、Linde plc | ||||||
| Linde plcの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益、Linde plc ÷ Linde plcの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2023年と2024年には顕著な拡大を示している。2020年の2,501百万米ドルから2024年には6,565百万米ドルに増加し、年平均成長率は約30%を超える水準にある。これにより、収益性の向上と収益基盤の強化が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の47,317百万米ドルから2024年の38,092百万米ドルまで徐々に縮小している。特に2021年以降、資本の減少が見られ、これは配当や株主還元、またはその他の資本変動要因によるものと推察される。一方で、純利益の増加との相関を考慮すると、資本の増減が収益に追随する形で行われている可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の変化
- ROEは2020年の5.29%から2024年には17.23%まで上昇し、収益性の改善を示している。特に2022年以降のROEの顕著な上昇は、純利益の増加とともに株主資本の減少が相乗して投資効率を高めていることを示唆している。これは企業の資本効率の向上を示す重要な指標となる。
総資産利益率 (ROA)
Linde plc、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益、Linde plc | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益、Linde plc ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の88,229百万米ドルから2021年に減少し、その後はおおむね横ばいまたはわずかに減少する傾向が見られる。2022年には79,658百万米ドルに減少し、その後は80,811百万米ドルとほぼ横ばいの状態が続いている。これにより、総資産は一定の範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。
- 当期純利益の推移
- 当期純利益は、2020年の2,501百万米ドルから2021年に大きく増加し、3,826百万米ドルとなった。2022年には4,147百万米ドルに増加し、その後2023年に6,199百万米ドル、2024年には6,565百万米ドルへと継続して増加している。これは、収益性が年を追うごとに改善していることを示す。ただし、絶対額の増加の背景に何らかの収益向上要因があったと推測される。
- ROA（総資産利益率）の傾向
- ROAは2020年の2.83%から2021年に4.69%、2022年に5.21%、2023年に7.67%、そして2024年には8.19%と、継続して上昇している。これは、総資産に対する純利益の割合が年々増加し、資産効率が改善していることを示している。全体として、企業の収益性が強化されていることが読み取れる。
- 総合的な分析
- 2020年から2024年にかけて、総資産は横ばいまたはわずかに減少傾向にある一方で、当期純利益は着実に増加し、企業の収益性の向上が顕著である。ROAの改善からは、資産を効率的に活用して利益を拡大させていることが示される。これらの傾向からは、資産規模の変動は小さいものの、収益性・効率性の改善により、経営の健全性が向上している可能性が高いと考えられる。