Stock Analysis on Net

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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収益率の分析

Microsoft Excel

収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。

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収益率(サマリー)

Sherwin-Williams Co.、収益率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


売上総利益率
2020年から2024年にかけて、売上総利益率は概ね上昇傾向を示している。最初の2021年にはやや低下したものの、2023年以降には再び回復し、2024年には48.47%と高い水準に達している。このことは、販売コストの管理や価格戦略の改善による利益率の向上が進んだ可能性を示唆している。
営業利益率
営業利益率は2020年から2021年にかけて低下したものの、その後の2022年以降は着実に改善している。2024年には16.5%と前年を上回る高水準にあり、収益性の向上が継続的に図られていることを示している。コスト管理の効率化や販売戦略の効果が反映されている可能性が考えられる。
純利益率
純利益率もまた、2021年に一時的に低下した後、2022年以降に再び上昇傾向にある。2024年には11.61%と、前年よりも高くなっていることから、全体的な収益性の改善とともに、経費の効率的な管理が進んでいることが示唆される。
自己資本利益率(ROE)
ROEは2020年に56.23%と高水準から始まり、その後2021年に大きく上昇し、76.5%に達した。2022年にはやや低下したものの、2023年以降は堅調に推移し、2024年には66.19%となっている。高いROEは、資本効率の向上と株主価値の創出に成功していることを示している。
総資産利益率(ROA)
ROAは2020年に9.95%で始まり、その後若干の変動を経て、2024年には11.35%と最も高い水準に達している。これは、総資産を効果的に活用して利益を生み出していることを示しており、資産運用の効率性が向上していることを示唆している。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

Sherwin-Williams Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
粗利
売り上げ 高
収益率
売上総利益率1
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Linde plc

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の動向
売上高は2020年から2024年にかけて全体的に増加している傾向が見られる。特に2022年以降の伸び率が顕著であり、2023年と2024年にはほぼ横ばいの状態で推移している。これにより、市場需要の拡大や販売活動の強化が売上に寄与していることが示唆される。
粗利益の変化
粗利益は2020年から2024年まで継続的に増加しており、2020年の6,882,600千米ドルから2024年には11,195,100千米ドルへと約62%以上の増加を示している。これは売上高の増加に伴い、利益率の維持や改善が図られていることを反映していると考えられる。
売上総利益率の推移
売上総利益率は2020年には47.29%であったが、一時的に2021年と2022年に低下し、約42%台に低迷した。2023年には46.67%、2024年には48.47%と回復・改善している。これにより、粗利益の増加とともに利益率も向上し、コスト管理や販売価格の見直しが功を奏している可能性が示唆される。
総合的な評価
全般的に売上高および粗利益は増加傾向にあり、利益率も年度を追うごとに改善していることから、企業の収益構造は堅調に推移していると考えられる。ただし、一時的な利益率の低迷も見られるため、コストコントロールの継続や市場競争への適応が今後の課題とされる。

営業利益率

Sherwin-Williams Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
営業利益
売り上げ 高
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Linde plc
営業利益率セクター
化学薬品
営業利益率産業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移
2020年から2024年までの期間において、売上高は総じて増加傾向にある。特に2022年には前年度を上回る増加を示し、その後も2023年および2024年においては緩やかに増加を続けている。これは、事業規模の拡大または市場において好調な販売状況を示している可能性がある。
営業利益の推移
営業利益は2020年に比較的高い水準から始まり、2021年には若干減少したものの、その後2022年に再び上昇し、2023年および2024年においても引き続き増加している。このパターンは、収益性の向上またはコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
営業利益率
営業利益率は2020年の15.58%から2021年の12.83%に一時的に低下したものの、その後2022年には13.56%、2023年には15.48%、2024年には16.5%と、全体的に増加している。これは、売上高の増加に対して営業利益も増加しており、収益性が改善していることを示していると考えられる。
総合評価
これらのデータから、売上高と営業利益の両面で堅調な成長傾向が見られる。営業利益率の向上は、利益効率の改善やコスト構造の最適化を反映している可能性が高い。全体として、事業の規模拡大とともに収益性も改善しており、市場における競争力の維持・向上に寄与していると考えられる。

純利益率

Sherwin-Williams Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
売り上げ 高
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Linde plc
純利益率セクター
化学薬品
純利益率産業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移
売上高は2020年から2024年にかけて概ね増加傾向にある。2020年の1億8361万ドルから2024年には約2億3098万ドルへと伸びており、年平均的な成長が見られる。一方、2022年には一時的な増減が見られるものの、全体としては増加基調を維持している。
純利益(手取り)
純利益は2020年の20億3040万ドルから2024年の26億8140万ドルにかけて増加している。特に2023年の純利益の増加幅が顕著であり、2023年の純利益は過去の年度と比較して大きく伸びている。これにより、売上高の増加に伴い利益も総じて向上していることが示唆される。
純利益率
純利益率は年度を追うごとに変動しており、2020年の11.06%から2024年には11.61%に改善している。特に2021年と2022年には若干低下したものの、その後回復し、2023年と2024年には過去最高水準に近づいている。全体として、売上高の拡大に比例して利益率も堅調に回復していることを示している。
総合的な評価
これらのデータから、売上高と純利益の持続的な成長とともに、純利益率も改善していることから、企業の収益性は全般的に良好な状態にあると考えられる。売上高の拡大とともに利益も増加しており、効率的なコスト管理と収益構造の改善が進んでいる可能性が示唆される。今後も安定した成長が維持されることが期待される。

自己資本利益率 (ROE)

Sherwin-Williams Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Linde plc
ROEセクター
化学薬品
ROE産業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の動向
売上高は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、特に2021年に大幅な伸びを示した後も、長期的には堅調な成長を維持している。2021年の急増は、経済環境の改善や販促活動の効果を反映している可能性がある。一方、2022年以降も増加が続いており、事業基盤の拡大が示唆される。
純利益の変動
純利益は2020年の2,030,400千米ドルから2021年に著しく減少しているが、その後2022年に回復し、2023年・2024年とさらに増加している。この動きは、コスト構造の改善や収益性の向上を示唆しており、特に2023年以降は堅調な回復を見せている。
株主資本の推移
株主資本は2020年の3,610,800千米ドルから2021年に大きく減少したものの、その後は安定的に増加傾向を辿っている。2024年には約4,051,200千米ドルとなり、持続的な資本蓄積と企業価値の向上を示している。
ROE(自己資本利益率)の推移
ROEは2020年に56.23%と高く、その後2021年に最大76.5%に達している。2022年以降も65%台前半から後半を維持しており、効率的な資本運用と収益性の高さを示している。全体として、ROEは高い水準を保っており、株主価値の創出に成功していると考えられる。
総合評価
全体として、売上高・純利益・株主資本はいずれも長期的な増加傾向を維持しており、収益性指標のROEも高水準を維持していることから、企業は持続的な成長と効率的な資本運用を実現していると判断される。ただし、2021年における純利益の減少は一時的な要因による可能性も考えられ、今後の継続的なモニタリングが重要となる。

総資産利益率 (ROA)

Sherwin-Williams Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Linde plc
ROAセクター
化学薬品
ROA産業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総資産の推移
2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2022年から2024年にかけて、増加率は顕著であり、資産規模の拡大傾向が見られる。これは、資産の積極的な拡張や投資活動の結果と考えられる。
純利益の推移
純利益は2020年において約2.03億米ドルであったが、その後2021年にやや減少し、2022年には再び増加に転じた。2023年には大きく増加し、2024年にはさらに上昇している。これにより、収益性の改善とともに利益の拡大が継続していることが示唆される。
ROA(総資産利益率)の傾向
ROAは2020年から2024年にかけて、全体として改善傾向にある。2020年の9.95%から2024年には11.35%まで上昇し、資産効率の向上を示している。2023年と2024年には特に高いROAを維持し、資産を効率的に収益に結びつけていることがわかる。
総括
総資産の増加とともに、純利益も堅調に推移しており、ROAの改善は資産運用効率の向上を示す。これらのトレンドは、企業が資産を効果的に活用しつつ、全体的な収益性も高めていることを示している。今後も資産の拡大と収益改善の継続が重要なポイントとなると考えられる。