Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

過去6年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。

好意

好意は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。増加率は緩やかであり、2023年から2024年にかけて最も顕著な伸びを示している。これは、事業の全体的な成長を示唆している可能性がある。

サービス契約

サービス契約の収益も、2019年から2024年にかけて着実に増加している。増加率は比較的安定しており、事業の継続的な成長に貢献していると考えられる。増加幅は、好意の増加幅と比較して小さい。

資産計上された契約コスト

資産計上された契約コストは、2019年から2024年にかけて大幅に増加している。この増加は、将来の収益を認識するために発生したコストの増加を示している。増加率は2019年から2021年にかけて加速し、その後は緩やかになっている。

競業避止義務およびコンサルティング契約およびその他の

この項目の値も、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。増加率は他の項目と比較して比較的小さいが、事業活動の多様化を示唆している可能性がある。

サービス契約およびその他の資産、帳簿価額

サービス契約およびその他の資産の帳簿価額は、2019年から2024年にかけて増加傾向にある。この増加は、関連資産への投資の増加を示している可能性がある。

償却累計額

償却累計額は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。これは、資産の減価償却が進んでいることを示している。値は負であり、資産の価値が減少していることを反映している。

サービス契約およびその他の資産、純額

サービス契約およびその他の資産の純額は、2019年から2024年にかけて変動しているが、全体的には安定している。2023年にわずかに減少しているが、2024年には回復している。これは、償却と新規投資のバランスを示している可能性がある。

のれん、サービス契約、その他の資産

のれんの価値は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。増加率は比較的安定しており、買収活動や事業の成長を示唆している可能性がある。

全体として、データは、事業が安定的に成長していることを示唆している。好意、サービス契約、資産計上された契約コスト、のれんの増加は、事業の拡大と投資を示している。償却累計額の増加は、資産の減価償却を反映している。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の7436662千米ドルから、2024年には9168817千米ドルへと、期間全体で約23.3%増加しました。ただし、2021年から2022年にはわずかな減少が見られますが、その後再び増加に転じています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向を示しています。2019年の4594221千米ドルから、2024年には5956393千米ドルへと、期間全体で約29.7%増加しました。調整後総資産も2021年から2022年にかけて減少していますが、その後は増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

株主資本は、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の3002721千米ドルから、2024年には4316372千米ドルへと、期間全体で約43.8%増加しました。2022年には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、増加に転じています。

調整後株主資本は、2019年から2024年にかけて顕著な増加を示しています。2019年の160280千米ドルから、2024年には1103948千米ドルへと、期間全体で約589.1%増加しました。調整後株主資本の増加率は、他の指標と比較して非常に高いです。調整後株主資本は、2020年、2021年、2023年に大きな増加を見せています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2021年から2022年にかけてのわずかな減少の後、再び増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の増加傾向。総資産よりも高い増加率。

株主資本の傾向

全体的な増加傾向。2022年に一時的な減少が見られる。

調整後株主資本の傾向

非常に高い増加率。2020年、2021年、2023年に特に大きな増加。

総資産回転率は、2019年度から2021年度にかけて緩やかに低下した後、2022年度に上昇に転じ、2023年度、2024年度も継続して上昇しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、わずかに上昇しています。

総資産回転率(調整後)は、2019年度から2021年度にかけて一貫して低下しましたが、2022年度に大幅に上昇し、2023年度、2024年度も高い水準を維持しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、大幅に上昇しています。

財務レバレッジ比率は、2019年度から2021年度にかけて一貫して低下しましたが、2022年度に上昇に転じ、2023年度、2024年度は低下傾向にあります。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、低下しています。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年度から2021年度にかけて大幅に低下し、2022年度に大幅に上昇しましたが、2023年度、2024年度は再び低下しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、大幅に低下しています。

自己資本利益率は、2019年度から2021年度にかけて変動した後、2022年度に大幅に上昇し、2023年度、2024年度も高い水準を維持しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、上昇しています。

自己資本利益率(調整後)は、2019年度から2021年度にかけて大幅に低下し、2022年度に上昇しましたが、2023年度、2024年度は再び低下しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、大幅に低下しています。

総資産利益率は、2019年度から2024年度にかけて一貫して上昇しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、大幅に上昇しています。

総資産利益率(調整後)は、2019年度から2024年度にかけて一貫して上昇しています。2024年度の数値は、2019年度の数値と比較して、大幅に上昇しています。

総資産回転率と総資産回転率(調整後)

両指標とも、2022年度以降に上昇傾向にありますが、調整後の数値の方が高い水準を維持しています。これは、調整によって資産の効率的な活用がより明確に示されていることを示唆します。

財務レバレッジ比率と財務レバレッジ比率(調整後)

両指標とも、2022年度に一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。調整後の数値は、調整前の数値よりも大幅に変動しており、財務構造の変化がより顕著に現れています。

自己資本利益率と自己資本利益率(調整後)

両指標とも、2022年度に上昇しましたが、その後は調整後の数値が大幅に低下しています。これは、調整によって利益の質がより正確に評価されていることを示唆します。

総資産利益率と総資産利益率(調整後)

両指標とも一貫して上昇しており、調整後の数値の方が高い水準を維持しています。これは、調整によって資産の収益性がより明確に示されていることを示唆します。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の7436662千米ドルから、2024年には9168817千米ドルへと、期間全体で約23.3%増加しました。ただし、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の4594221千米ドルから、2024年には5956393千米ドルへと、期間全体で約29.7%増加しました。総資産と同様に、2021年から2022年の間に減少が見られますが、その後の期間で回復しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.93から2024年には1.05へと、全体的に上昇傾向にあります。2021年には0.86と最低値を記録しましたが、その後は改善しています。この上昇は、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の1.5から2024年には1.61へと、一貫して上昇傾向にあります。2021年には1.34と一時的に低下しましたが、その後は回復し、2023年と2024年は同値の1.61を記録しています。調整後の回転率の方が高い値を示しており、調整後の資産規模で見た場合の効率性が高いことを示しています。調整後の回転率の上昇は、より効率的な資産活用を示唆しています。

総資産と調整後総資産の増加傾向は、事業規模の拡大を示唆しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。調整後の回転率が常に高いことから、調整後の資産規模が、より事業活動に直接関連する資産を反映していると考えられます。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の7436662千米ドルから、2024年には9168817千米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られた。

調整後総資産も、全体として増加傾向にある。2019年の4594221千米ドルから、2024年には5956393千米ドルへと増加した。総資産と同様に、2021年から2022年にかけても減少が見られる。

株主資本は、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の3002721千米ドルから、2024年には4316372千米ドルへと増加した。2022年には一時的に減少しているが、その後は再び増加に転じている。

調整後株主資本は、2019年から2024年にかけて大幅に増加している。2019年の160280千米ドルから、2024年には1103948千米ドルへと増加した。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の2.48から2024年には2.12へと低下傾向にある。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆する。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の28.66から2024年には5.4へと大幅に低下している。この低下は、調整後の負債が調整後の自己資本に対して相対的に減少していることを示している。2019年から2021年にかけては大幅な低下が見られ、その後は比較的安定している。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は改善していると考えられる。調整後株主資本の増加は、自己資本の強化を示唆している。

株主資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の300万2721千米ドルから、2024年には431万6372千米ドルへと増加しました。ただし、2022年には一時的に減少が見られますが、その後再び増加に転じています。

調整後株主資本も、全体として増加傾向を示しています。2019年の16万280千米ドルから、2024年には110万3948千米ドルへと大幅に増加しました。2020年と2021年には特に大きな増加が見られ、2022年には減少しましたが、2023年と2024年には再び増加しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年の29.47%から2022年の37.35%まで上昇し、その後は34.89%（2023年）と36.41%（2024年）と推移しています。全体的に高い水準を維持しており、比較的安定した収益性を反映していると考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、変動が大きくなっています。2019年の552.15%から、2020年の239.89%、2021年の143.39%と低下し、2022年には465.94%に急上昇しました。その後、2023年には166.88%に低下し、2024年には142.36%となっています。この変動は、調整後株主資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

調整後株主資本の増加と、それに伴う調整後自己資本利益率の変動は、資本構成の変化や、特定の会計処理の影響を示唆している可能性があります。一方、自己資本利益率の安定性は、事業の基礎的な収益性が維持されていることを示唆しています。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の7436662千米ドルから、2024年には9168817千米ドルへと、約23.3%の増加を示しています。ただし、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られますが、その後再び増加に転じています。

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の4594221千米ドルから、2024年には5956393千米ドルへと、約29.7%の増加を示しています。総資産と同様に、2021年から2022年にかけては減少が見られますが、その後は増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の11.9%から2024年には17.14%へと、着実に上昇しています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。特に、2021年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、2019年の19.26%から2024年には26.38%へと、大幅な上昇を示しています。調整後総資産利益率の上昇幅は、総資産利益率の上昇幅を大きく上回っており、調整後の資産効率が改善されていることを示唆しています。調整後利益率は、2022年以降、24%を超える水準で安定しています。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にあり、総資産利益率および調整後総資産利益率は一貫して上昇しています。特に調整後利益率の増加は、資産効率の改善を示唆しており、財務パフォーマンスの向上に貢献していると考えられます。