Stock Analysis on Net
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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Cintas Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/05/31 36.41% = 17.14% × 2.12
2023/05/31 34.89% = 15.77% × 2.21
2022/05/31 37.35% = 15.17% × 2.46
2021/05/31 30.13% = 13.49% × 2.23
2020/05/31 27.08% = 11.42% × 2.37
2019/05/31 29.47% = 11.90% × 2.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Cintas Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/05/31 36.41% = 16.38% × 1.05 × 2.12
2023/05/31 34.89% = 15.29% × 1.03 × 2.21
2022/05/31 37.35% = 15.73% × 0.96 × 2.46
2021/05/31 30.13% = 15.61% × 0.86 × 2.23
2020/05/31 27.08% = 12.36% × 0.92 × 2.37
2019/05/31 29.47% = 12.84% × 0.93 × 2.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Cintas Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/05/31 36.41% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05 × 2.12
2023/05/31 34.89% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03 × 2.21
2022/05/31 37.35% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96 × 2.46
2021/05/31 30.13% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86 × 2.23
2020/05/31 27.08% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92 × 2.37
2019/05/31 29.47% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93 × 2.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Cintas Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/05/31 17.14% = 16.38% × 1.05
2023/05/31 15.77% = 15.29% × 1.03
2022/05/31 15.17% = 15.73% × 0.96
2021/05/31 13.49% = 15.61% × 0.86
2020/05/31 11.42% = 12.36% × 0.92
2019/05/31 11.90% = 12.84% × 0.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Cintas Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/05/31 17.14% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05
2023/05/31 15.77% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03
2022/05/31 15.17% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96
2021/05/31 13.49% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86
2020/05/31 11.42% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92
2019/05/31 11.90% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Cintas Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/05/31 16.38% = 0.80 × 0.95 × 21.62%
2023/05/31 15.29% = 0.80 × 0.94 × 20.47%
2022/05/31 15.73% = 0.82 × 0.94 × 20.21%
2021/05/31 15.61% = 0.86 × 0.93 × 19.48%
2020/05/31 12.36% = 0.83 × 0.91 × 16.42%
2019/05/31 12.84% = 0.80 × 0.92 × 17.50%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。