収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cintas Corp.、収益率
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年から2024年にかけて着実な上昇を示しており、平均的に約45％台後半から48％台前半へと改善している。特に2021年以降、わずかではあるが増加傾向が見られ、利益率の向上が持続していることを示している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年から2020年にかけてほぼ横ばいで推移した後、2021年に大きく19.47％に達し、それ以降も20％台を維持している。これにより、効率的な営業活動の継続と利益率の向上が示唆され、収益性向上に寄与していると考えられる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は、2019年の12.84％から2021年に15.61％へ改善し、その後も15％台を維持している。2024年には16.38％まで上昇しており、最終的な利益率向上を示しているが、全体的には比較的安定した範囲内での増加傾向にある。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは、2019年の最高値29.47％から2020年にやや低下したものの、その後2021年以降は上昇に転じ、2024年には36.41％に達している。これは株主資本に対して高い収益率を維持し、資本効率が改善していることを示している。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは、2019年の11.9％から2020年にやや低下したが、その後2021年以降、13.49％から17.14％に改善している。資産に対する収益性が向上し、資産運用効率の改善が読み取れる。
- 全体的な傾向
- これらのデータから、Cintas Corp.は全期間を通じて収益性と効率性の向上を示している。利益率の改善とともに、ROEとROAも継続的に上昇しており、経営の効率化と財務的な健全性の向上が観察できる。これにより、同社は収益性、とくに株主還元と資産運用の観点で積極的な改善を続けていると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cintas Corp.、売上総利益率計算
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 総合的な売上高と収入の傾向
- 分析期間において、Cintas Corp.の収入は継続的に増加しており、2019年から2024年までの間で一貫した成長を示している。収入は6892百万米ドルから始まり、2024年には9597百万米ドルに到達しており、年平均成長率は堅調な伸びを示している。これにより、同社の事業規模拡大の動きが明らかとなる。
- 売上総利益率の推移と収益性の評価
- 売上総利益率は全期間を通じて安定的に改善している傾向が見られる。2019年の45.39%から2024年には48.83%へと上昇しており、わずかながらも収益性の向上が示唆されている。売上総利益額も、売上高の増加に伴い増加傾向にあり、収益性の改善とともに、効率的なコスト管理や価格設定の工夫が進んでいる可能性が考えられる。
- 全体的な事業パフォーマンスの評価
- 売上高と売上総利益率の両面から見て、同社は堅実な成長路線を維持していると評価できる。収入の増加は市場拡大や顧客基盤の拡大によるものと推測され、利益率の上昇は利益効率の改善の結果と考えられる。一方で、具体的なコスト構造や競争状況についての詳細なデータは示されていないため、さらなる分析が必要であるが、現状のデータからは包括的な事業の健全性が示唆されている。
営業利益率
Cintas Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 営業利益の推移
- 2019年から2024年にかけて営業利益は継続的に増加しており、特に2021年以降に著しい成長が見られる。2023年には1802万664千ドルから2024年には2068万633千ドルに増加しており、売上高の増加に伴って営業利益も拡大していることが示されている。
- 収入の推移
- 収入は全期間にわたり増加傾向にある。2019年の6,892,303千ドルから2024年の9,596,615千ドルに至っており、年平均で安定した成長を示している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、その後も堅調な増加を続けている。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は全期間を通じて改善傾向にある。2019年の16.45%から2024年には21.56%に達し、約5ポイントの向上を見せている。この改善は、営業利益の増加が主に収入の増加と相関していることに起因し、収益性の向上およびコスト効率化が図られている可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と分析
- 全体として、対象会社は過去5年間にわたり堅調な成長を続けていることが確認できる。売上高、営業利益ともに増加しており、営業利益率も向上していることから、収益性と効率性の両面で改善が進んでいると推測される。特に2021年以降の加速的な成長は、事業の拡大や市場環境の改善、あるいはコスト管理の効果によるものと考えられる。
純利益率
Cintas Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 総収入の推移
- 2019年から2024年にかけて、収入は継続的に増加しており、各年度間で安定した成長が見られる。特に2022年以降は、前年に比べて一段と増加幅が拡大していることから、収益性の向上または取引拡大の収益効果が示唆される。
- 純利益の動向
- 純利益も2019年から2024年にかけて増加傾向を示している。具体的には、2021年以降は前年度比で着実に増加し、2024年には新たな高水準に達している。これにより、収入増加に伴う利益率の改善やコスト管理の効率化が遂行されている可能性がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2019年から2024年にかけて高い水準を維持しつつも、2021年に一時的に15.61%に達した後、2022年以降は15.29%から16.38%へとやや上昇傾向を示している。これは、売上高の増加に伴う利益率の改善やコスト構造の最適化を示すものであり、収益性の向上を裏付けている。
自己資本利益率 (ROE)
Cintas Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
- 総括
-
2019年から2024年にかけて、Cintas Corp.の財務指標には一貫した成長の傾向が見られる。特に、手取り金額は毎年増加し続けており、2024年には約1.57億ドルと、2019年の約8.85億ドルと比較して大きく増加している。これは、売上や経費管理の改善、収益性の向上を示唆している。
株主資本も同期間において増加し続けており、2024年には約4.32億ドルに達している。株主資本の増加は、内部留保の積み増しや資本政策の積極的な運用によるものであり、企業の財務基盤が堅固になっていることを示す。
また、株主資本利益率（ROE）は2019年の29.47%から2024年の36.41%に上昇しており、資本に対する収益性が向上していることが確認できる。これは、企業が資本を効率的に運用し、収益性向上に努めている結果と考えられる。
総じて、これらのデータは、Cintas Corp.が過去数年間にわたり収益性と自己資本の規模を堅実に拡大させてきたことを示しており、財務的な健全性と成長性の両面で堅実な運営を行っていると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Cintas Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 総資産の推移
- 2019年から2024年までの期間内で、総資産は一貫して増加している。特に、2020年から2021年にかけて約560,000千米ドルの増加が見られ、その後も継続的な拡大傾向が維持されている。これは、企業の資産規模の拡大を示しており、積極的な資産運用や拡張戦略を反映している可能性が高い。
- 純利益（手取り）の変動
- 手取りは、2019年の884,981千米ドルから2024年には1,571,592千米ドルに増加している。特に、2021年以降の増加幅が顕著であり、2023年から2024年にかけての伸びも持続している。全体として、収益性の改善や効率化の効果が寄与していると解析できる。
- 収益性指標（ROA）の動向
- ROAは2019年の11.9%から2024年の17.14%へと上昇している。これは、総資産に対して得られる利益の割合が向上していることを示しており、企業の資産運用効率が改善していることを示唆している。この傾向は、企業の収益力が長期的に強化されていることを示す重要な指標となる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は過去数年にわたり、資産規模と収益性の双方を積極的に拡大させていることが観察できる。総資産の増加とともに純利益も増大し、ROAの向上により資産の効率的な運用が達成されていることが分かる。これらの動きは、戦略的な経営の成果や市場環境の改善を反映している可能性が高いと判断される。