収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Procter & Gamble Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2020年12月以降、全体的に上昇傾向を示している。2020年9月時点では50.31％であり、その後、2021年から2022年にかけて徐々に改善し、2023年にかけて50％台後半へと持ち直している。これにより、同期間中のコスト管理や価格設定戦略の効果が示唆される一方、2024年に一時的にやや低下したあとも再び回復基調にある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年9月以降、一定の範囲内で推移し、23%台を維持している。特に2021年にかけてやや増加し、その後2023年まで一貫して22％台後半で推移している。全体として営業効率の安定性が見られる一方、2024年にかけて若干の増減はあるものの、長期的には堅調な業績を示している。
- 純利益率の動き
- 純利益率は2020年の18％台から2021年に若干の低下を見せ、その後2022年、2023年にかけて変動しつつもおおむね17％台後半に落ち着いている。特に2024年にはやや改善傾向にあるが、他の指標と比較して安定性に若干の揺らぎが見られる。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2020年以降、全体的に増加し、2021年末には33％近くに達しているが、その後2022年以降やや低下し、2024年には29％台後半に落ち着いている。これらの変動は、利益率の変化や資本効率の変動を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは2020年末には12％程度で推移し、その後やや変動するものの、概ね12％前後を維持している。2024年にかけてやや低下傾向を示す局面もあるが、総じて資産効率性の安定性が見られる。
- 総合的な見解
- 当該企業は、売上総利益率と営業利益率の安定的な改善や維持を示し、利益率の向上とともに収益性が堅調に推移している。純利益率はやや一定範囲内で推移しつつも、長期的には一定の収益性を保っている。自己資本利益率と総資産利益率も高水準を維持し、資本効率と資産効率のバランスが良好であることが示唆される。これらの指標の動向から、財務の健全性と収益性の向上が継続していることが読み取れる。今後も、これらの指標の動向に注目しながら、成長戦略やコスト管理の効果を継続的に評価していく必要がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Procter & Gamble Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025)
÷ (売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の傾向
- 2019年9月期から2020年3月期にかけては、売上高は微減傾向を示しているが、その後は2020年6月期以降、全体的に増加傾向に入り、2022年までは堅調な成長を維持していることが観察される。特に2021年から2022年にかけては、売上高が高水準で推移し、新規顧客獲得や市場拡大の兆候を示している。2024年以降も引き続き堅調な増加傾向が見られるが、2025年3月期にはやや減少する局面も見受けられる。
- 粗利の推移
- 粗利益は、2019年度から2020年度にかけて若干の増減を経て、2020年6月期から2022年3月期にかけて顕著な増加を示している。特に2021年の四半期ごとに粗利が増加傾向にあり、売上高の増加とともに収益性の改善も進んでいることがうかがえる。2023年度に入ると若干の変動はあるものの、全体として高水準を維持している。未だに売上高とともに堅調に推移していることから、収益の安定化と効率的なコスト管理が達成されている可能性が示唆される。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2020年後半から概ね50%台前半で推移し、2021年以降は50%以上の範囲内で安定している。特に2023年度には50.36%から51.41%の範囲で推移し、利益率の改善を示している。これは、収益性の向上、コスト管理の効率化、あるいは売上構成の変化による可能性がある。全体として、売上高の増加とともに利益率も堅実に推移しており、収益性の向上を継続していると評価できる。
- 総括
- 全体として、売上高、粗利益、売上総利益率の各指標は、2020年以降の経済環境の変動にもかかわらず、堅調な成長と安定性を示している。売上高の増加は、市場規模拡大や販売戦略の効果を反映していると考えられる。収益性も高水準で推移しており、効率的なコスト運用や商品ミックスの改善が寄与している可能性が高い。今後の動向についても、現状の傾向が継続すれば、さらなる収益性向上と事業の安定的な成長が期待できる。
営業利益率
Procter & Gamble Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ (売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移と傾向
- 全期間を通じて売上高は増加傾向にあり、一時的な減少も見られるものの、2021年以降は基本的に堅調な伸びを維持している。特に2021年から2023年にかけての売上高は持続的に高い水準を維持し、2024年の後半には再び増加傾向が見られる。
- 営業利益の変動と傾向
- 営業利益は期間による変動が大きく、特に2020年に一時的に減少した後、2021年に回復を示した。2022年以降は再び上昇し、一部の四半期では過去最高値に近い利益を計上している。2024年も営業利益は高水準を保ち、増加傾向が顕著である。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年から2021年にかけて概ね安定しており、22%台中盤から後半にかけて推移している。2022年以降はやや上昇傾向が見られ、2024年にはおおむね23%を超える水準に位置している。これは、売上高増加に伴い利益率も安定的に向上していることを示唆している。
- 総合見解
- この期間を通じて、営業収益および営業利益は一貫して増加傾向にあり、市場の需要に応じて収益力も向上していることが示唆される。また、利益率の安定的な向上は、コスト管理の効率化や高利益製品の活用によるものと推測される。これらの動向は、企業の収益性と競争力が改善されていることを反映していると考えられる。
純利益率
Procter & Gamble Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
純利益率 = 100
× (プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q4 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q3 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q2 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q1 2025)
÷ (売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 売上高は全体的にCOVID-19パンデミックの影響を受けつつも、2020年6月以降は緩やかながら増加傾向を示している。2020年を挟む期間は比較的安定しているものの、2021年以降は売上が回復し、特に2021年6月から2022年6月にかけて顕著な増加が観察される。この増加は、消費者の需要拡大や商品ラインアップの拡充によるものと推測される。2022年12月以降は再び高水準を維持しつつも、やや変動が見られる。
- 純利益の動向
- 純利益は季節的要因や市場環境に左右されながらも、全体として堅調な推移を示している。2019年から2021年にかけて一定の範囲内で推移していたが、2021年後半から2022年にかけて一時的に増加し、その後も高水準を維持している。特に2022年12月にはピークを迎え、その後も比較的高い純利益を継続している。これは売上増に伴う収益性の改善を反映していると考えられる。
- 当期純利益
- 当期純利益は、2019年の水準から2020年にかけて一時的に減少したものの、その後の期間では回復基調を示している。2021年以降は、売上高の増加とともに上昇傾向が続いており、2022年にはピークに達している。この期間は、コスト管理や効率的な運営により、収益性が向上した結果と推測される。2023年以降も高水準を維持しており、安定した利益創出の能力が示されている。
- 純利益率の動き
- 純利益率は、全体として年間を通じておおむね一定範囲内（17.06%から18.95%）で推移している。2020年から2021年にかけて若干の変動はあるものの、比較的安定しており、企業の収益性が一定水準を保っていることを示している。一方、2023年にはやや上昇傾向も観察されており、収益性の向上が進行している可能性が示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Procter & Gamble Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q4 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q3 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q2 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q1 2025)
÷ プロクター・アンド・ギャンブルに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 全体的な業績動向について
- 分析期間において、当期純利益は年度末にかけて概ね堅調に推移しており、2020年の一時的な減少や2022年のピークを経て、2023年度には再び増加傾向を示している。特に、2020年以降は四半期ごとに売上高や純利益の増減が見られ、景気変動や市場動向に対する適応が図られていることがうかがえる。
- 純利益の変動について
- 2020年度の第1四半期は、コロナ禍の影響により純利益が一時的に減少しているものの、その後の四半期で回復基調となっている。2021年度には季節性や市場の回復に伴い、純利益が増加し、2022年度のピークに近づいている。2023年度には再び純利益が高水準を維持し、過去最高値に近づいている。
- 株主資本の推移と資本構成
- 株主資本は全体として増加傾向にあり、2020年から2024年にかけて継続的な増加を示している。これは、利益の積み増しおよび配当政策に伴う株主への還元が反映されていると考えられる。ただし、2021年度中の一時的な低下も観察されており、市場の変動に敏感に反応している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは全一般に30%前後で推移し、一定の収益性を維持している。2020年から2022年にかけてはやや高めに推移し、その後2023年度にやや低下したが、2024年度には再び上昇している。これは、収益性の維持と資本効率の改善を示しており、安定した収益基盤を持っていることが示唆される。
- ポイント
- 全体として、経済状況の変動にもかかわらず、業績は堅調に推移している。特に、純利益とROEの安定した伸びは、企業の収益性と資本効率の向上を示している。一方、四半期ごとの変動と一部の低下ポイントは、市場の変動や内部の調整局面を反映しており、今後の動向を注意深く観察する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Procter & Gamble Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q4 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q3 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q2 2025
+ プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益Q1 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 当期純利益の推移
- 2019年から2020年にかけて、当期純利益は一時的に減少傾向を示し、2020年度第一四半期には2917百万米ドルまで下落したものの、その後回復傾向に転じている。2020年第二四半期以降、純利益は継続的に増加し、2021年度には4000百万米ドルを超える水準に回復している。特に2021年の第4四半期には4,223百万米ドルとピークに近づき、2022年に入っても安定した利益水準を維持した後、2023年以降も高値を継続している。これらの動きから、2020年の一時的な利益圧迫を経て、企業は早期に回復し、利益水準を高めていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は概ね横ばいまたはわずかな増加傾向を示しており、2019年の114,058百万米ドルから2024年には125,231百万米ドルへ拡大している。特に2022年と2024年において顕著な増加を見せており、資産規模の拡大が企業の成長を反映している可能性がある。短期的には資産はやや安定的ながら、長期的には積極的な資産拡大が推移していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- 2020年の第2四半期以降、ROAは概ね11%から13%の範囲内で推移しており、比較的安定した収益性を示している。ただし、2023年にやや上昇し、12.65%を記録した後、2024年には11.32%までやや低下している。これは、企業が資産規模の拡大を進める一方で、相対的な利益率に変動が見られることを示している。全体としては、一定範囲内の収益性を維持しているが、今後の動向次第で効率性の改善や維持が課題となる可能性がある。