収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cintas Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
売上総利益率は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しています。2019年8月31日の45.72%から、2024年11月30日には49.62%に増加しています。この上昇は、特に2023年以降に加速しており、収益性の改善を示唆しています。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、全体的な上昇傾向が見られます。2019年8月31日の16.76%から、2024年11月30日には22.34%に増加しています。この増加は、コスト管理の改善や運営効率の向上を示唆している可能性があります。2021年5月31日に19.47%から2021年8月31日に19.68%へのわずかな上昇、2022年5月31日に20.21%から2022年8月31日に20.11%へのわずかな低下など、四半期ごとの変動が見られますが、長期的な傾向は上昇しています。
純利益率は、2019年8月31日の13.18%から2024年11月30日には17.23%に増加しており、着実な改善が見られます。営業利益率と同様に、四半期ごとの変動はありますが、全体的な傾向は上昇しています。これは、収益性の向上と効率的なコスト管理の結果であると考えられます。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年8月31日の30.26%から2024年11月30日には40.75%に増加しています。この増加は、株主資本に対する収益性の向上を示しており、資本効率の改善を示唆しています。2020年8月31日に25.67%まで低下した時期もありますが、その後は回復し、継続的に上昇しています。
総資産利益率 (ROA) は、2019年8月31日の12.05%から2024年11月30日には18.28%に増加しています。この増加は、総資産に対する収益性の向上を示しており、資産の効率的な活用を示唆しています。ROEと同様に、ROAも2020年8月31日に11.4%まで低下した時期がありましたが、その後は回復し、継続的に上昇しています。ROAの上昇は、資産の効率的な運用と収益性の向上を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cintas Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024
+ 売上総利益率Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
売上高は、2019年8月31日時点の1811139千米ドルから、2024年11月30日時点の2561783千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年2月28日以降の各四半期において、顕著な増加が見られます。
- 売上高の変動
- 2020年5月31日には一時的に売上高が減少し、1619584千米ドルとなりましたが、その後は回復し、継続的な成長を遂げています。2023年2月28日以降は、四半期ごとに2000万米ドル以上の増加が確認できます。
売上総利益率は、2019年8月31日時点の45.72%から、2024年11月30日時点の49.62%へと上昇しています。この上昇傾向は、売上高の増加と並行して見られます。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2019年8月31日から2021年11月30日までは比較的安定した水準で推移していましたが、2022年2月28日以降、着実に上昇しています。特に、2023年8月31日以降は、48%を超える水準で推移しており、収益性の改善が示唆されます。
売上総利益額は、2019年8月31日時点の849142千米ドルから、2024年11月30日時点の1276703千米ドルへと増加しています。この増加は、売上高の増加と売上総利益率の上昇の両方によって支えられています。
- 売上総利益額の変動
- 売上総利益額は、2020年5月31日に一時的に減少し、707820千米ドルとなりましたが、その後は回復し、継続的な成長を遂げています。2023年以降は、四半期ごとに1000万米ドル以上の増加が確認できます。
全体として、売上高、売上総利益率、売上総利益額は、いずれも一貫して改善傾向にあり、事業の健全な成長を示唆しています。
営業利益率
Cintas Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
営業利益は、2019年8月31日時点の306,146千米ドルから、2024年11月30日時点の591,390千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年5月31日には一時的に207,434千米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2023年2月28日には470,798千米ドル、2024年2月29日には547,594千米ドルと、継続的な成長が見られます。
収入は、2019年8月31日時点の1,811,139千米ドルから、2024年11月30日時点の2,561,783千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年5月31日には1,619,584千米ドルまで減少しましたが、その後は着実に増加し、2022年5月31日には2,166,454千米ドル、2023年5月31日には2,342,330千米ドルと、成長を続けています。
営業利益率は、2019年8月31日時点の16.76%から、2024年11月30日時点の22.34%へと、着実に上昇しています。2019年11月30日には17.29%まで上昇し、その後も緩やかな上昇傾向を維持しています。2021年5月31日には19.47%に達し、2024年11月30日には22.34%と、高い水準を維持しています。この上昇は、収入の増加と営業利益の増加が組み合わさった結果と考えられます。
- 傾向
- 営業利益、収入、営業利益率の全てにおいて、全体的に上昇傾向が見られます。特に営業利益率は、継続的に改善されています。
- 変動
- 2020年5月31日には、営業利益と収入が一時的に減少しましたが、その後は回復しています。この減少は、外部環境の変化による影響が考えられます。
- 洞察
- 営業利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。これは、コスト管理の効率化や、高付加価値製品・サービスの提供などが要因として考えられます。収入の継続的な増加は、市場シェアの拡大や、新規顧客の獲得などが要因として考えられます。
純利益率
Cintas Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
手取り額は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、変動を示しています。2020年5月31日に最低値の144,585千米ドルを記録した後、2020年8月31日に300,005千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2021年11月30日までに294,669千米ドルまで減少しましたが、2024年11月30日には448,495千米ドルまで増加し、全体的な上昇傾向を示しています。
- 収入
- 収入は、2019年8月31日の1,811,139千米ドルから2024年11月30日の2,561,783千米ドルまで一貫して増加しています。特に、2022年5月31日から2024年11月30日までの期間に顕著な成長が見られ、収入の増加が加速していることが示唆されます。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年8月31日の13.18％から2024年11月30日の17.23％まで、着実に上昇しています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。2021年2月28日に14.32％、2021年5月31日に15.61％と、上昇の勢いが加速している時期が見られます。全体として、純利益率は安定的に改善され、事業効率の向上を示唆しています。
全体として、データは、収入と手取り額の両方で成長傾向を示しており、純利益率の継続的な改善と合わせて、財務パフォーマンスが堅調であることを示唆しています。特に、近年の収入増加の加速と純利益率の上昇は、ポジティブな兆候と見なすことができます。
自己資本利益率 (ROE)
Cintas Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取り額は、2019年8月31日から2019年11月30日までの期間で減少した後、2020年8月31日までに増加傾向にあります。2020年5月31日には大幅な減少が見られ、その後、2020年8月31日と2020年11月30日にかけて回復しています。2021年を通じて、手取り額は緩やかな増加を示し、2021年8月31日にピークに達し、その後2021年11月30日にわずかに減少しています。2022年には、手取り額は全体的に増加し、2022年8月31日に最高値を記録し、その後2022年11月30日に減少しています。2023年には、手取り額は継続的に増加し、2023年5月31日から2023年8月31日、2023年11月30日までの期間で特に顕著な増加が見られます。2024年2月29日にはさらに増加し、2024年5月31日、2024年8月31日、2024年11月30日も増加傾向が続いています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年8月31日から2020年2月29日までの期間で一貫して増加しました。2020年5月31日には減少が見られましたが、その後2020年8月31日と2020年11月30日にかけて回復しました。2021年2月28日には再び増加し、2021年5月31日にわずかに減少した後、2021年8月31日に減少しています。2022年2月28日には減少傾向が続き、その後2022年5月31日から2022年11月30日までの期間で緩やかな増加を示しました。2023年には、株主資本は継続的に増加し、2023年2月28日から2023年11月30日までの期間で特に顕著な増加が見られます。2024年2月29日と2024年5月31日も増加傾向が続いています。2024年8月31日と2024年11月30日も増加傾向が継続しています。
ROE（自己資本利益率）は、2019年8月31日から2020年5月31日までの期間で一貫して低下しました。2020年8月31日にはわずかに回復し、その後2020年11月30日に再び低下しています。2021年2月28日には大幅な増加が見られ、2021年5月31日と2021年8月31日にかけてさらに増加しました。2021年11月30日にはわずかに低下しましたが、2022年2月28日には再び増加し、2022年5月31日と2022年8月31日にかけてさらに増加しました。2022年11月30日にはわずかに低下し、2023年には全体的に高い水準で推移し、2023年5月31日から2023年11月30日までの期間で増加傾向が続いています。2024年2月29日にはさらに増加し、2024年5月31日、2024年8月31日、2024年11月30日も高い水準を維持しています。
総資産利益率 (ROA)
Cintas Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取り額は、2019年8月31日から2019年11月30日までの期間で、250,812千米ドルから246,120千米ドルへと減少しました。その後、2020年2月29日までに234,520千米ドルまで低下し、2020年5月31日には144,585千米ドルと大幅に減少しました。しかし、2020年8月31日には300,005千米ドルと大幅に回復し、その後2020年11月30日には284,857千米ドルとなりました。2021年2月28日には258,384千米ドルに減少し、その後2021年5月31日には267,722千米ドル、2021年8月31日には331,179千米ドル、2021年11月30日には294,669千米ドルとなりました。2022年2月28日には315,448千米ドル、2022年5月31日には294,461千米ドル、2022年8月31日には351,689千米ドル、2022年11月30日には324,293千米ドルとなりました。2023年2月28日には325,827千米ドル、2023年5月31日には346,201千米ドル、2023年8月31日には385,085千米ドル、2023年11月30日には374,613千米ドルとなりました。2024年2月29日には397,579千米ドル、2024年5月31日には414,315千米ドル、2024年8月31日には452,033千米ドル、2024年11月30日には448,495千米ドルとなりました。全体として、手取り額は変動しながらも、長期的に増加傾向にあります。
総資産は、2019年8月31日の7,661,900千米ドルから2019年11月30日の7,887,337千米ドルへと増加しました。その後、2020年2月29日には7,901,980千米ドルまで増加し、2020年5月31日には7,669,885千米ドルに減少しました。2020年8月31日には8,043,381千米ドル、2020年11月30日には8,454,753千米ドルと増加しました。2021年2月28日には8,347,497千米ドル、2021年5月31日には8,236,823千米ドル、2021年8月31日には7,857,750千米ドル、2021年11月30日には8,017,410千米ドルとなりました。2022年2月28日には8,168,600千米ドル、2022年5月31日には8,147,256千米ドル、2022年8月31日には8,261,026千米ドル、2022年11月30日には8,427,007千米ドルとなりました。2023年2月28日には8,466,001千米ドル、2023年5月31日には8,546,356千米ドル、2023年8月31日には8,719,681千米ドル、2023年11月30日には8,813,869千米ドルとなりました。2024年2月29日には8,978,875千米ドル、2024年5月31日には9,168,817千米ドル、2024年8月31日には9,068,707千米ドル、2024年11月30日には9,366,529千米ドルとなりました。総資産は全体的に増加傾向にありますが、期間によっては一時的な減少も見られます。
ROA（総資産利益率）は、2019年8月31日の12.05％から2019年11月30日の11.75％へとわずかに減少しました。その後、2020年2月29日には12.12％に上昇し、2020年5月31日には11.42％に低下しました。2020年8月31日には11.5％、2020年11月30日には11.4％となりました。2021年2月28日には11.83％に上昇し、2021年5月31日には13.49％、2021年8月31日には14.54％、2021年11月30日には14.37％となりました。2022年2月28日には14.8％、2022年5月31日には15.17％、2022年8月31日には15.21％、2022年11月30日には15.26％となりました。2023年2月28日には15.31％、2023年5月31日には15.77％、2023年8月31日には15.84％、2023年11月30日には16.24％となりました。2024年2月29日には16.74％、2024年5月31日には17.14％、2024年8月31日には18.07％、2024年11月30日には18.28％となりました。ROAは全体的に上昇傾向にあり、特に2021年以降、顕著な改善が見られます。