収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、収益率
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2017年から2022年まで全体的に横ばいまたはわずかに減少している傾向を示している。2017年の23.96%から2021年には22.37%に低下しているが、2022年には再び22.49%に微増している。この動きは、粗利益率の安定性を示唆しており、コスト構造の変化や販売戦略の影響を受けつつも、比較的安定した収益性を維持していることを示す。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2017年から2022年にかけて全体的に上昇している。特に2022年には5.87%に達し、前年から明確な改善が見られる。これは、売上総利益の増加または営業費用の効率化によるものであり、企業の収益性改善を示していると考えられる。特に2020年以降の改善は、コスト管理や効率化の努力の結果と推察される。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2017年に3.12%と比較的低かったが、その後2018年に2.37%へ一時的に低下した後、2019年以降は改善している。2020年の3.53%、2021年の3.8%、2022年には4.74%と年々上昇している。特に2022年の純利益率の改善は、売上高の増加とともに経費の効率化やコスト管理の効果を反映しているとみられる。これにより、企業の収益性が強化されていることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2017年の26.08%から2022年には81.26%へと大きく上昇しており、特に2019年以降の伸びは著しい。2019年の44.28%から2022年の81.26%へは、自己資本に対する利益獲得の効率の大幅な改善を示している。この上昇は、稼働効率の向上や資本構造の改善に起因すると考えられ、株主にとっては高い収益性を実現していることを示す。なお、2019年以降の伸びは、特にコロナ禍における事業の収益性向上の効果と解釈できる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2017年の8.86%から2022年には14.02%へと向上している。2019年に一時的に11.35%まで上昇した後、2020年には9.88%、2021年には9.43%と若干の調整を見せているが、2022年には再び増加し、過去最高を記録している。この傾向は、資産の効率的な運用と収益性の向上を示しており、企業の資産管理効率が向上しつつあることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Best Buy Co. Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売上高は一定の増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な成長が見られる。2022年の売上高は約51761百万米ドルとなり、6年前と比較して明確な拡大を示している。これは、同期間における企業の販売規模の拡大と市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 粗利益の推移
- 粗利益も連続して増加傾向にあり、2022年には約11640百万米ドルとなった。売上高の増加に伴う自然な結果として、粗利益も増加しており、これは売上の拡大が利益に寄与していることを示している。ただし、粗利益の増加率は売上高に比べてやや緩やかであり、利益率の改善やコスト管理の必要性も示唆される。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2017年の23.96%から2022年には22.49%にやや低下している。これは、売上高の増加に伴い、利益率が少し圧迫されている可能性を示す。ただし、年々の変動は比較的小さく、全体としては安定した利益率を維持していると評価できる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と粗利益の両面で一貫した増加が見られることから、財務状況は堅調に推移していると考えられる。一方、利益率の若干の低下は、拡大戦略に伴うコスト増や競争激化による利益圧迫の可能性を示唆しており、今後の利益率改善に向けた取り組みが重要となるだろう。これらのデータは、企業が継続的な成長を追求しつつも、利益率の維持に注意を払っていることを示している。
営業利益率
Best Buy Co. Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、収入は徐々に増加している傾向が見られる。特に2022年には5,176百万米ドルに達し、年間を通じた売上高の伸びが継続していることを示している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も一定の増加傾向を示しており、2017年の1,854百万米ドルから2022年の3,039百万米ドルに拡大している。この間、営業利益はおおむね堅調に推移し、2020年以降、特に顕著に増加していることが観察できる。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2017年の4.71%から2022年の5.87%まで上昇しており、売上高に対する利益率が改善していることを示している。この増加は、コスト管理の効率化や収益性の向上によるものと推測される。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と営業利益は継続的に増加しており、利益率も改善していることから、当該期間において収益性の向上と事業規模の拡大が確認できる。これらの指標の動向は、同社の経営戦略が効果的に機能している可能性を示唆している。
純利益率
Best Buy Co. Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2022年までの期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2022年には2454百万米ドルと、過去の最高値を記録している。これにより、同期間内に利益の成長が持続しており、収益の増加に伴う収益性の向上がみられる。
- 収入の動向
- 収入は2017年から2022年にかけて継続して増加している。年度ごとに増収を続けており、2022年には51761百万米ドルに達している。この収益の増加は、売上規模の拡大とともに企業の市場シェア拡大を示唆している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は年々上昇傾向にあり、2017年の3.12%から2022年には4.74%に達している。この持続的な上昇は、収益の増加に伴う利益効率の改善やコスト管理の効果を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は過去5年間にわたり売上と利益の双方で堅調な成長を維持していることがわかる。特に、純利益率の向上は収益性改善の兆候である。今後もこの成長トレンドが維持される可能性が高く、企業の財務状況は比較的良好に推移していると評価される。
自己資本利益率 (ROE)
Best Buy Co. Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ Total Best Buy Co., Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2022年までの期間において、当期純利益は全体として増加傾向にあります。特に、2022年には2454百万米ドルと過去最高値を記録し、2017年の1228百万米ドルと比較して約2倍に増加しています。この継続的な増加は、同社の収益力の向上を示唆しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年の4709百万米ドルから2018年の3612百万米ドルへ減少し、その後、2019年には3306百万米ドルに低下しています。2020年には一時的に3479百万米ドルに回復していますが、2021年には再度4587百万米ドルへ増加しています。一方、2022年には3020百万米ドルへと減少しています。これらの変動は、株主資本の増減が一定の範囲内で推移していること、及び景気変動や企業の資本政策の影響を受けている可能性を示します。
- ROE（自己資本利益率）の傾向
- ROEは2017年の26.08％から2018年の27.69％へやや上昇し、その後、2019年と2020年に44.28％と44.29％の高水準を記録しています。これは、同期間において純利益が増加するなか、株主資本の変動により高い収益性を示しています。2021年は39.2％へやや低下したものの、2022年には81.26％と倍増以上に跳ね上がっています。この急激なROEの上昇は、純利益のさらなる増加や資本効率の改善によるものと考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Best Buy Co. Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務パフォーマンスの動向
-
当期純利益は2017年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年に大きな伸びを示しています。これにより、企業の利益創出能力が向上していることが示唆される。
総資産については、2017年から2021年まで増加傾向を示し、特に2020年と2021年に大きく拡大した。ただし、2022年には若干の縮小が見られる。これは、資産規模の拡大が一時的に停滞または調整された可能性を示している。
- 収益性の指標（ROA）の推移
-
ROA（総資産利益率）は、2017年から2022年にかけて変動しつつも、最終的には14.02%まで上昇している。特に2022年のROAの上昇は、総資産に対する純利益の効率性が改善したことを示している。
これらのデータでは、純利益とROAの間に明確な正の相関が認められ、利益増加が資産の効率的な運用と関連していると考えられる。