収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Home Depot Inc.、収益率
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年までの期間で、売上総利益率は比較的安定した推移を示している。2020年の34.09％から2024年には33.38％へわずかに低下しているものの、2025年には33.42％に回復している。このことから、ただし、利益率の大きな変動はなく、安定した収益性を維持していることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年の14.37％をピークに、全体的にはやや減少傾向にある。2022年には15.24％と一時的に上昇しているが、その後2023年には15.27％、2024年には14.21％と若干減少し、2025年には13.49％と更に低下している。これにより、営業効率の面でやや圧縮の傾向が見られる。
- 純利益率
- 純利益率は2020年に10.2％、2021年に9.74％と低下した後、2022年には一時的に10.87％に上昇している。2023年には再び10.87％で安定し、その後2024年には9.92％に下落し、2025年には9.28％に低下している。純利益率の変動は比較的緩やかであり、全体として利益の圧縮傾向を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2021年に大きなブレイクポイントが見られ、390％から1095.07％へと著しく向上し、その後2024年に1450.48％でピークに達している。2025年には222.98％に大きく低下したが、依然として高水準を維持している。これらの変動は、資本効率の向上とともにおける資本構成の変化や財務施策の効果を示唆している。特に、ROEの高水準は株主資本への利益還元が非常に高いことを示している。
- 総資産利益率（ROA）
- 2020年の21.94％から2021年に18.23％に低下した後、2022年には22.86％と再び上昇している。ただし、その後2023年には22.38％とわずかに減少し、2024年には19.79％、2025年には15.4％と継続的に低下している。総資産に対する収益性は全体的に高い水準で推移しているが、2024年以降はやや減少傾向にある。これにより、資産の効率的運用にやや課題が生じている可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Home Depot Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 報告期間中、売上高は全体として増加傾向にあり、2020年から2025年にかけて約44%の成長を示している。特に、2021年から2022年にかけて急激な増加を見せ、その後も高レベルを維持している。
- 粗利益の変動
- 粗利益は、各年度で増加を続けており、2020年の37572百万米ドルから2025年には53308百万米ドルへと拡大している。特に、2021年以降の成長が顕著であり、売上の増加に伴った安定的な利益拡大が窺える。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、おおむね33.4%付近で安定して推移しているが、わずかながらの低下と回復を繰り返しており、2020年の34.09%から2023年の33.53%、2025年には33.42%と、ほぼ一定範囲内にある。これは、コスト構造の改善または販売価格の調整といった要因による変動範囲内の変動と考えられる。
- 総じて見られる傾向
- 全体として、売上高と粗利益は持続的に増加しており、安定的な収益拡大を示している。売上総利益率の安定性から、粗利益の拡大は収益構造の改善またはコスト効率化によって支えられていると推察される。今後も同様の成長傾向が維持される場合、収益性と規模の双方での拡大が継続すると考えられる。
営業利益率
Home Depot Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2025年にかけて全体的に増加傾向にある。2020年の約1102億ドルから2025年には約1595億ドルへと成長しており、その間で一時的な減少や安定を見せながらも、おおむね拡大基調を維持している。特に2022年にかけての成長率が高く、増加が顕著であることが示されている。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年の約15.84億ドルから2023年の約24.04億ドルにかけて上昇している。2024年にはやや減少したものの、2025年のデータでは再び約21.53億ドルと横ばいに近い水準に留まっている。この間、売上の増加に伴い利益も増加しているが、2024年の減少は利益率の低下やコスト面の要因による可能性が考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年の14.37%、2021年の13.84%を経て、2022年には15.24%に増加し、その後も15.27%と高水準を維持している。ただし、2023年以降は14.21%、13.49%と低下傾向にあり、利益率の圧縮傾向が見て取れる。売上高の増加に対し、利益率は堅調に推移していたが、近年はやや圧迫されている兆候が存在している。
- 全体的な傾向
- 総じて、売上高と営業利益は過去数年間で増加の傾向を示しているが、営業利益率は一定の高水準を維持しつつも、近年は若干の低下が進行していることから、コスト管理や収益性の維持に課題が存在する可能性が示唆される。今後の動向としては、売上拡大を継続しながらも、利益率を確保・改善する努力が重要となると考えられる。
純利益率
Home Depot Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。ただし、2023年以降の伸び率は比較的安定しており、2024年に一時的な減少が見られるものの、2025年には再び売上高が増加に転じている。
- 純利益の動向
- 当期純利益は年を追うごとに増加しており、2022年には最大の16,433百万米ドルに達している。その後、2023年には若干の減少が観察され、2024年には15143百万米ドルに減少したが、2025年に再びわずかに増加している。全体としては好調な収益拡大が続いていることが示唆される。
- 純利益率の変化
- 純利益率はおおむね10%前後で推移しており、2020年の10.2%、2021年の9.74%を経て、2022年と2023年にはそれぞれ10.87%と高めの水準を維持している。一方、2024年には9.92%とやや低下し、2025年には9.28%へとさらに下落している。この傾向は、売上高に対して純利益が相対的に減少している可能性を示唆している。
- 総合評価
- 売上高および純利益の増加は企業の収益力の向上を示している。ただし、純利益率の低下傾向は利益効率の圧迫を示唆し、コスト管理や収益性改善の余地があることを示している可能性がある。今後は利益率のさらなる安定と向上が企業の経営状況の改善につながることが予想される。
自己資本利益率 (ROE)
Home Depot Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけての純利益の増加は顕著であり、その後2023年にはやや減少しているものの、2024年と2025年には再び高い水準に回復している。これにより、企業の収益性は一定の拡大傾向にあるといえる。
- 自己資本の変化
- 自己資本は、2020年にマイナスの水準であったが、2021年以降プラスに転じている。特に2023年以降は自己資本が増加し続けており、2025年には6640百万米ドルに達している。これにより、財務基盤の改善が進んでいることが示唆される。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2022年以降に大きく高まり、2023年には1095.07％、2024年には1450.48％と過去最高レベルに達している。これは企業の収益性・資本効率が非常に高くなっていることを示す。ただし、2025年には大幅に低下し、222.98％となっている。ROEの急激な変動は、純利益や自己資本の変動と関連していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、総じて企業は財務状況と収益性の改善を示していることが窺える。特に自己資本の回復とROEの高騰は、効率的な資本運用と着実な利益拡大を反映している。一方で、ROEの変動幅には注意が必要であり、今後の財務運営の安定性に注目する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Home Depot Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 過去数年間において、当期純利益は一貫して増加傾向にあったが、2023年のピーク（約17,105百万米ドル）以降、2024年と2025年には若干の減少が見られる。これは、利益成長の勢いがやや緩やかになったことを示唆している。
- 総資産
- 総資産は2020年から2025年にかけて着実に増加しており、特に2025年には約96,119百万米ドルに達している。この増加傾向は、企業の資産規模が拡大していることを示している。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは、2020年の21.94%から2021年の18.23%、2022年の22.86%へと変動している。2023年には22.38%にやや低下したものの、その後2024年には19.79%、2025年には15.4%と続き、全体として減少傾向にある。これにより、資産増加に対する収益性がやや低下していることが示されている。