収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、収益率
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年度まで、一貫して高い水準を維持している。2021年度には一時的に低下したものの、2022年度以降は再び上昇傾向を示し、30%前後で安定していることから、収益性の改善が見られる。
- 営業利益率
- 2020年には10.59%、2021年度に1.81%へと大幅に低下したが、その後は約10%台に回復している。特に、2022年度以降は緩やかに上昇し、2025年度には11.18%に達していることから、費用効率の改善や収益基盤の強化が伺える。
- 純利益率
- 2020年の純利益率は7.84%と比較的高かったが、2021年度に0.28%へと急激に落ち込み、その後は7%台で安定して推移している。これは2021年度の特別要因や一時的な経営環境の変動を反映している可能性がある。以降、回復基調にあり、2025年度には8.63%に改善している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年度は55.01%と非常に高い水準にあったが、2021年度には1.55%へと急落した。その後は高水準に戻り、2022年度以降は50%以上を維持している。これにより、経営効率性は回復し、株主に対するリターンも高い水準を維持していることが示されている。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年度に13.55%と高い水準を示した後、2021年度に0.29%へと急激に低下し、その後再び上昇し、2025年度には15.32%に達している。これは、資産運用効率の改善を示唆し、特に2022年度以降の回復傾向に寄与している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
TJX Cos. Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総収益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 総収益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 2020年から2025年までの総収益は、基本的に増加傾向にある。特に2022年までの期間においては、大きな伸びが見られる。2020年の総収益は1,187億ドルだったが、2022年には大きく増加し、1,386億ドルに達している。その後も着実に増加しており、2025年には1,724億ドルを超える見込みである。
- 売上高の変動
- 売上高は一定の増加傾向を示している。2020年の4,171億ドルから、2025年には5,636億ドルに達しており、年度を追うごとに着実に伸びている。ただし、2021年には一時的に減少している点に留意が必要であり、これは外部環境や内部要因による一時的な調整と考えられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は一定の範囲内で推移しており、2020年の28.46%から2025年には30.6%へと改善傾向にある。2021年には一時的に23.66%に低下したものの、その後は回復し、全体として利益率は安定または改善していることが示されている。
- 総じて
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり収益規模を拡大させるとともに、利益率も改善の兆しを見せていることが読み取れる。特に売上高の増加とともに売上総利益率も上昇傾向にあることは、収益性の改善と効率的なコスト管理を示唆している。今後もこの成長傾向を維持・拡大していく可能性があると考えられる。
営業利益率
TJX Cos. Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の推移
- 売上高は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しており、その後も緩やかに拡大しています。特に2022年には過去の水準を大きく超える売上を記録し、2023年および2024年も引き続き成長傾向を維持しています。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2020年から2021年にかけて大きく減少した後、2022年には回復基調にあり、その後も増加しています。2020年の4416百万米ドルから2021年に鈍化し、その後は着実に増加しており、2024年の資料では前年度と比較してさらに高水準の利益を確保しています。これにより、収益性の改善が示唆されます。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2020年には約10.59%と堅実な水準にありましたが、2021年には1.81%と著しく低下しています。その後、2022年以降は再び9%以上の水準に回復し、2024年には11.18%にまで上昇しています。これはコスト管理や価格戦略の改善により、利益率の回復と向上が進んでいることを示しています。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と営業利益は安定した成長傾向にあり、特に2022年以降は収益の回復とともに利益率も改善しています。この動きは、企業が売上拡大とともに効率的なコスト管理を実現している可能性を示唆し、長期的な収益性の向上を裏付ける要素と考えられます。ただし、2021年の大幅な営業利益低下は一時的な影響を反映している可能性も考えられ、今後の持続可能な成長を注意深く監視する必要があります。
純利益率
TJX Cos. Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は各年で増加傾向を示しており、2020年から2025年までの期間で著しい成長を遂げている。特に2021年に一時的に減少したものの、2022年以降は再び上昇基調に入り、2025年には約56,360百万米ドルに達している。これらのデータは、同社が継続的な販売拡大を実現していることを示唆している。
- 純利益と利益率の変動
- 純利益も年々増加しており、2020年の3,272百万米ドルから2025年には4,864百万米ドルに達している。これに伴い、純利益率も2021年の低水準（0.28%）から持続的に改善し、2025年には8.63%に上昇している。特に2021年の純利益率の低さは一時的な要因やコスト構造の変動を示している可能性があるが、その後の段階で回復し、効率的な利益獲得を確立していることが読み取れる。
- 財務状況の回復と成長
- 手取りは2020年以降一貫して増加しており、2021年の大幅な下落があったものの、2022年以降は回復し、2024年から2025年の予測値にかけては堅調な伸びを示している。これらの傾向は、企業の財務基盤が安定し、事業活動の拡大と収益性の向上が継続していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
TJX Cos. Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）
- 2020年から2025年までの期間において、手取りは一貫して増加傾向を示している。2021年に大きな減少が見られるものの、その後は回復し、2024年および2025年には過去最高値に近づいている。特に2022年以降は前年比で大きな成長を記録しており、企業の収益力の向上を示唆している。
- 株主資本
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の約5948百万米ドルから2025年には8393百万米ドルに拡大している。これにより、企業が蓄積した資産や内部留保の増加を反映していると考えられる。ただし、2021年に若干の減少を見せた後は堅調な増加を維持している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは非常に高い水準を維持しており、2020年から2025年までの全期間を通じて50%以上の値を示している。一時的に2021年に1.55%に低下したものの、その後は再び50%以上の範囲に回復し、高い収益性を持続している。これにより、株主資本に対して効率的に利益を生み出していることが窺われる。
総資産利益率 (ROA)
TJX Cos. Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、純利益は着実に増加している。2020年度の手取りは3,272百万米ドルであったが、2024年度には4,474百万米ドルに達し、約36%の増加を示している。これは、収益性の向上またはコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産については、一時的に減少した2022年度を除き、概ね増加傾向にある。2020年度の総資産は24,145百万米ドルであったが、2025年度には31,749百万米ドルに達している。これは、資産規模が拡大していることを示し、事業拡大や投資活動の拡大を示唆する。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは、2020年度の13.55%から2021年度に大きく下落したものの、その後は回復し、2022年度以降は一貫して高水準を維持している。2024年度には15.04%、2025年度には15.32%となり、資産効率の改善が認められる。これは、資産運用の効率性向上や収益性の持続的な改善を示している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、会社は2020年以降、収益性と資産規模の両面で堅調な成長を遂げていることが窺える。特に、純利益の増加とROAの持続的改善は、経営効率の向上と収益基盤の強化を示唆している。ただし、総資産の変動には一定の注意が必要であり、今後の資産運用の効率性と財務の健全性に注視していく必要がある。