所得税の分析
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所得税費用
Halliburton Co., 法人税費用, 継続事業
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 現在の法人税 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 外国の | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| 繰延法人税 | |||||||||||
| 所得税引当金(優遇措置) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の法人税 | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | Halliburton Co.の現在の所得税は、2016年から2017年および2017年から2018年にかけて増加しました。 |
| 繰延法人税 | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | Halliburton Co.の繰延法人税は2016年から2017年にかけて増加しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに減少しました。 |
| 所得税引当金(優遇措置) | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | Halliburton Co.の所得税引当金(給付金)は2016年から2017年にかけて増加しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Halliburton Co.、実効所得税率(EITR)の調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 継続事業に対する実効税率(米国税制改革の影響前) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | 米国の Halliburton Co. 税制改革の影響前の継続事業に対する実効税率は、2016年から2017年にかけて上昇しましたが、その後、2017年から2018年にかけて大幅に低下しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Halliburton Co.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業損失の繰越 | |||||||||||
| 外国税額控除の繰越 | |||||||||||
| 従業員の報酬と福利厚生 | |||||||||||
| 未払負債 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金資産総額 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 減価償却と償却 | |||||||||||
| 未分配の外国収益 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延法人税資産 (負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産総額 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 | Halliburton Co.の繰延税金資産総額は、2016年から2017年および2017年から2018年にかけて減少しました。 |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 | Halliburton Co.の繰延税金資産は2016年から2017年にかけて減少しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに増加しました。 |
| 純繰延法人税資産 (負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | Halliburton Co.の繰延税金資産(負債)は、2016年から2017年にかけて減少しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Halliburton Co.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
Halliburton Co.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Halliburton Co.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 | 現在の Halliburton Co. の流動性比率(調整後)は、2016年から2017年にかけて悪化しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに改善しました。 |
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Halliburton Co.の純利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Halliburton Co.の総資産回転率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Halliburton Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は2016年から2017年にかけて上昇しましたが、2017年から2018年にかけて大幅に低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Halliburton Co.の株主資本利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Halliburton Co.の総資産利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
Halliburton Co.、財務比率:報告済み対調整済み
現在の流動性比率(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 現在の流動性比率(調整後) = 調整流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動性比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 | 現在の Halliburton Co. の流動性比率(調整後)は、2016年から2017年にかけて悪化しましたが、2017年から2018年にかけてわずかに改善しました。 |
当期純利益率(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 純利益率 = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Halliburton Co.の純利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Halliburton Co.の総資産回転率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 会社の株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 会社の株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Halliburton Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は2016年から2017年にかけて上昇しましたが、2017年から2018年にかけて大幅に低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 会社の株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 ROE = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 会社の株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Halliburton Co.の株主資本利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 ROA = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 会社に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Halliburton Co.の総資産利益率(調整後)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて改善しました。 |