長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Abiomed Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年から2019年にかけては安定して推移し、ほぼ一定の水準を維持していたが、2020年に一時的に低下した後、2021年と2022年には回復傾向を示している。特に、2021年に4.3へと減少した後、2022年には5.1に回復しており、固定資産の効率的な活用が回復してきていることを示唆している。オペレーティングリースを含む場合は、2020年にかけてやや低下したものの、2021年と2022年に再び改善している。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2017年の0.81から2021年には0.57へと減少し、資産の効率的な利用度が低下している。2022年には0.62に若干回復しているが、全体としては低下傾向が顕著であり、資産規模に対する売上高の効率性がやや落ちていることが読み取れる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2017年の0.99から2021年には0.64まで低下し、その後2022年に0.69へ若干回復している。これは、自己資本を用いた資産運用の効率性が低下したものの、2022年には若干の改善が見られることを示している。一方、長期的には効率性の低下傾向が続いていたことが示唆される。
- 総合的な考察
- 全体として、主要な資産回転指標は2017年から2021年にかけて下降傾向を示しているが、2022年には一部の指標で回復の兆しがみられる。これは、資産の効率的な使用や収益性の改善に努めている可能性が示唆される。ただし、総資産回転率や自己資本回転率の低迷が続いていることから、資産効率の向上や財務構造の健全化に向けた継続的な取り組みが必要と考えられる。
固定資産回転率
Abiomed Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 有形固定資産、ネット | 202,490) | 197,129) | 164,931) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.10 | 4.30 | 5.10 | 5.31 | 5.07 | 5.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.62 | 3.04 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.82 | 17.31 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | 7.88 | 7.74 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 1,031,753 ÷ 202,490 = 5.10
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- 収入の推移
- 2017年度から2022年度までの間、収入は一貫して増加していることが観察される。特に、2020年度以降の伸びが顕著であり、2021年度から2022年度にかけても増加幅が継続している。これは、同期間において売上高が顕著に拡大していることを示している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額も同期間中に増加しており、2017年度の約8,77千米ドルから2022年度には約20,2千米ドルに拡大している。資産の積み増しに伴う設備投資や資産管理の強化が行われている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年度の5.07から2019年度にわたりほぼ横ばいで推移しているが、2020年度に一時的にやや低下して4.3に落ち込む。その後は再び5.1台に回復し、2022年度とほぼ同水準を示している。これにより、資産効率の一時的な低下と回復を示唆しており、資産の使用効率には変動があったものの、全体としては安定した資産回転が維持されていると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Abiomed Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 有形固定資産、ネット | 202,490) | 197,129) | 164,931) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 9,518) | 6,109) | 11,760) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 212,008) | 203,238) | 176,691) | 145,005) | 117,167) | 87,777) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.87 | 4.17 | 4.76 | 5.31 | 5.07 | 5.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.53 | 2.93 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 14.39 | 13.89 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 6.90 | 6.75 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 1,031,753 ÷ 212,008 = 4.87
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- 概要
-
継続的な収入の増加傾向が観察される。2017年から2022年までの期間において、総売上高は着実に成長しており、特に2022年度には前年から約22%増加していることから、市場での需要拡大または販売力の向上が示唆される。
有形固定資産の推移を見ると、2017年度の87,777千米ドルから2022年度の212,008千米ドルへと約2.4倍に増加している。これにより、資産規模の拡大や設備投資の積極的な実施が示唆される。一方、固定資産回転率は一時的に低下した後、再び上昇しており、資産の効率的な運用に一定の改善が見られるものの、全体として平均的な資産効率はやや低下傾向にある。
- 分析のポイント
-
- 収入の連続的な増加は、販売戦略の成功や市場の拡大を示唆している一方で、利益率やコスト構造に関する情報がないため、収益性の詳細な評価は困難である。
- 資産の拡大は、長期的な成長投資の一環と考えられるが、資産回転率の低下傾向は効率性の改善余地を示し、資産管理や運用の最適化が今後の課題となる可能性がある。
- 収入増加と資産拡大の相関から、事業のスケール拡大路線は継続していると推測されるが、収益性や資産効率について評価するためには更なる詳細情報が必要となる。
総資産回転率
Abiomed Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 総資産 | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.62 | 0.57 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.42 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.06 | 1.02 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | 0.66 | 0.62 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 1,031,753 ÷ 1,673,393 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、収入は継続的に増加しており、2022年度には約1,031,753千米ドルに達している。特に2020年以降の年次で著しい拡大傾向が見られ、2021年に比べて2022年度の増加率が高いことから売上高の拡大が顕著であることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間にわたり増加傾向にあり、2022年度には約1,673,393千米ドルとなっている。総資産の増加は企業規模の拡大とともに資産の積み増しも進んでいることを示しており、資産規模の拡大に伴う事業展開の拡張を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年度の0.81から2021年度の0.57まで減少し、その後2022年度に0.62に改善した。この比率の低下は、同期間において資産の効率的運用が相対的に低下していた可能性を示す。一方、2022年度の回復は企業の資産運用効率の改善または売上増加の増速に起因する可能性がある。総じて、売上の伸びに対して資産の増加が相対的に大きいことから、資産の効率性には変動があったと考えられる。
自己資本回転率
Abiomed Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 0.69 | 0.64 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.99 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.56 | 0.48 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.61 | 2.42 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 医療 | 1.69 | 1.67 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 1,031,753 ÷ 1,503,326 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、Abiomed Inc.の収入は継続的に増加しており、特に2021年度から2022年度にかけて大きな伸びを示している。2017年度の約445,300千米ドルから2022年度には約1,031,753千米ドルに拡大しており、売上高の成長傾向が顕著である。
- 株主資本の変動
- 株主資本も年を追うごとに増加しており、2017年度の約452,071千米ドルから2022年度には約1,503,326千米ドルに達している。これにより、企業の資産基盤の拡大と財務基盤の堅固さを示唆している。特に、2018年度から2019年度にかけて大きな増加を見せており、株主価値の向上が認められる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2017年度の0.99から、2019年度に0.82まで低下した後、2021年度には0.64と一旦低下したものの、2022年度には0.69に回復している。この指標の低下は、資本に対する売上の効率が相対的に低下している可能性を示している。一方、わずかに回復していることから、一部の効率改善の兆しも見られる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Abiomed Inc.は売上と株主資本の双方で大きな成長を遂げていることが確認できる。売上高の増加は、事業規模の拡大や市場での競争力の強化を示している。その一方で、自己資本回転率の低下は、資本に対する収益効率の課題や運営効率の改善余地を示唆しており、今後の改善が求められる可能性がある。