長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Medtronic PLC、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率はほぼ横ばいから緩やかに減少している傾向が見られる。特に2024年には4.91に低下しており、資産の効率的な利用が若干低下した可能性が示唆される。一方、2025年にはさらに低下し、4.53となっている。これは、固定資産の効率的な回転が低下していることを示している。
- 固定資産回転率（使用権資産を含む）の動向
- オペレーティングリースや使用権資産を含む指標では、2020年から2024年にかけて継続的に低下している。2020年の5.02から2024年には4.53に減少しており、資産の利用効率がやや縮小していることを示す。ただし、2022年にはやや回復している局面も見られるため、資産管理の変動があった可能性も考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2020年から2025年まで、緩やかに上昇している。特に2022年以降、0.35から0.37へと上昇しており、総資産に対する売上高の効率性が改善していることを示している。このことは、資産の運用や資産効率の向上につながる経営改善の兆候と解釈できる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の0.57から2025年の0.70にかけて持続的に上昇している。これは、自己資本に対する売上高の割合が高まっていることを示し、資本効率の改善を反映していると考えられる。資本の活用効率が向上している兆候であり、経営資源の最適化が進んでいる可能性が示唆される。
固定資産回転率
Medtronic PLC、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 33,537) | 32,364) | 31,227) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | |
| 有形固定資産、ネット | 6,837) | 6,131) | 5,569) | 5,413) | 5,221) | 4,828) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 4.91 | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | — | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | — | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 33,537 ÷ 6,837 = 4.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売り上げ高は全体的に増加傾向にあります。2020年の2,891.3百万米ドルから2025年には3,353.7百万米ドルへと成長しており、年間を通じて安定した売上拡大が見られる。特に、2022年以降も緩やかに増加し続けている点は、事業の継続的な成長を示唆しています。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は2020年の4,828百万米ドルから2025年には6,837百万米ドルへと増加しています。これにより、資産の拡大や設備投資の継続が伺える。特に、2021年以降も着実に増加しており、資産の規模拡大に伴う長期的な投資が行われていると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年の5.99から2025年の4.91へと徐々に減少傾向にあります。これは、固定資産に対する売上高の効率性がやや低下していることを示している。回転率の低下は資産の増加ペースに比して売上高の伸びが相対的に緩やかになっている可能性も考えられるが、全体としては、資産運用の効率化のための見直しや、投資戦略の変化を反映している可能性もあります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Medtronic PLC、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 33,537) | 32,364) | 31,227) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | |
| 有形固定資産、ネット | 6,837) | 6,131) | 5,569) | 5,413) | 5,221) | 4,828) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産) | 1,100) | 1,012) | 1,041) | 854) | 998) | 927) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 7,937) | 7,143) | 6,610) | 6,267) | 6,219) | 5,755) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.23 | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | — | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 医療 | — | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 33,537 ÷ 7,937 = 4.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年までの期間において、売上高は概ね増加傾向にあり、各年度ごとに持続的な成長が見られる。2020年の2,891億ドルから2025年には3,353億ドルに達しており、総じてポジティブな成長を示している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は継続的に増加しており、2020年の約5755百万ドルから2025年には7937百万ドルに拡大している。この増加は資産の積み増しや投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2020年の5.02から2025年の4.23へと徐々に低下している。これは、総売上高に対して固定資産の効率利用がやや低下していることを示し、資産の増加に対して売り上げの伸びが相対的に鈍化していることを反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と有形固定資産の両方が増加しており、事業基盤の拡大を示唆している。固定資産回転率の緩やかな低下は、資産拡充に伴う効率性の一時的な低下か、投資先の変化による影響と解釈できる。今後は、資産効率性の改善と売上拡大の両立に向けた対策が重要となる可能性がある。
総資産回転率
Medtronic PLC、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 33,537) | 32,364) | 31,227) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | |
| 総資産 | 91,680) | 89,981) | 90,948) | 90,981) | 93,083) | 90,689) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | — | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | — | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 33,537 ÷ 91,680 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の動向
- 売り上げ高は、2020年から2025年にかけて継続的に増加しており、特に2022年以降に一定の伸びを見せている。2020年の2万8913百万米ドルから2025年には3万3537百万米ドルに達しており、全体として売上高は堅調に拡大していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年に90689百万米ドルであったが、その後一時的に減少し（2022年は90981百万米ドルへ減少）、2023年以降再び安定して増加傾向に入っている。2025年には91680百万米ドルに到達し、総資産規模はほぼ横ばいながらも増加基調を維持している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の0.32から2025年の0.37にかけて徐々に上昇している。これは資産の効率的な運用が改善し、一定期間内により多くの売上を生み出している可能性を示している。特に2022年以降の増加傾向が顕著であり、資産の活用効率が向上していることが推察される。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の持続的な増加とともに、総資産の安定した増加と資産回転率の向上が見て取れる。これらの要素は、企業の収益性と資産効率が改善していることを示唆しており、財務の健全性と成長力の向上を示していると考えられる。今後も売上拡大と資産効率のさらなる改善を維持できるかが注目される。
自己資本回転率
Medtronic PLC、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 33,537) | 32,364) | 31,227) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | |
| 株主資本 | 48,024) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | — | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 医療 | — | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 33,537 ÷ 48,024 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年から2024年までの間で約11%の成長を示している。特に、2024年には前年よりも約1.2%増加しており、安定した売上成長が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2025年まで継続的に増減しているが、全体としてはやや減少傾向にある。2020年の50737百万米ドルから2025年の48024百万米ドルへと減少しており、約5.3%の減少を示している。これは、配当や自社株買いなどの資本還元措置が影響している可能性が考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は各期間にわたり上昇傾向にあり、2020年の0.57から2025年の0.7へと、約23%の増加を示している。この傾向は、自己資本に対して効率的に売上を生成できる体力が向上していることを示唆しており、資本効率性の改善を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、売上高は着実に伸びており、企業の収益力は堅調に推移している。株主資本は減少しているものの、自己資本回転率の向上により資本効率は改善していることから、企業の財務運営がより効率的となっている可能性が高い。一方で、株主資本の減少は、資本構造の調整や株主還元施策の影響も考慮する必要がある。総じて、収益性と資本効率性の両面で堅実な成長を続けていると評価できる。"