長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として低下傾向を示しており、2021年に一時的に向上した後、徐々に減少している。特に2023年から2024年にかけての減少幅が顕著であり、資産の効率的活用がやや鈍化している可能性が示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- こちらの指標も、全期間を通じて減少傾向にあり、特に2023年から2024年にかけての減少が顕著である。これにより、リースや使用権資産を含めた固定資産の効率的利用が低下していることが推測される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年から2022年にかけて改善し、0.42から0.48へ上昇しているが、その後2023年と2024年にはやや低下し、全体として横ばいまたはわずかな減少の傾向を示している。これは、資産を用いた売上の効率性が若干鈍化していることを示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率も、2020年から2022年にかけて増加し、0.45から0.56へと向上した。その後、2023年と2024年にはやや低下し、全体的には高い水準にあるものの、やや効率低下の兆候も見られる。これにより、自己資本に対する収益効率は一時的に改善したが、その後は安定性のための注意が必要となる可能性がある。
固定資産回転率
Intuitive Surgical Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 有形固定資産、ネット | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | 1,577,300) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 8,352,100 ÷ 4,646,600 = 1.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 報告期間において、Intuitive Surgical Inc.の収入は着実に増加している。2020年の43億5840万ドルから2024年には83億5210万ドルに達し、約1.9倍増加している。この傾向は、同社の事業規模や市場での競争力の拡大を示唆している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は累積的に増加しており、2020年の15億7730万ドルから2024年には46億4660万ドルに拡大している。この増加は、設備投資や資産の更新に充てられた可能性を示し、長期的な事業拡大への投資を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の2.76から2024年の1.8まで低下している。これは、固定資産に対する売上高の効率性がやや減少していることを示しており、資産の増加に対して収益性向上が追いついていない可能性がある。固定資産の増加に伴い、資産効率の改善が今後の課題となる可能性もある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Intuitive Surgical Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 有形固定資産、ネット | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | 1,577,300) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(無形固定資産およびその他の資産として報告、正味) | 136,400) | 79,300) | 82,200) | 74,400) | 63,900) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,783,000) | 3,616,900) | 2,456,400) | 1,950,800) | 1,641,200) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 8,352,100 ÷ 4,783,000 = 1.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、収入は着実に増加している。2020年の千米ドル4,358,400から2024年には千米ドル8,352,100に達しており、約91％の増加率となっている。特に2021年度以降の増加ペースは高まりを見せており、市場シェアや販売規模の拡大が継続的に進んでいると推測される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年度の千米ドル1,641,200から2024年度には千米ドル4,783,000へと増加している。各年度での増加は安定しており、設備投資や資産拡充への積極的な取り組みを示していると考えられる。特に2023年度から2024年度にかけての増加率は、約32％と高い水準を維持している。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年度の2.66から2024年度の1.75まで低下している。これにより、固定資産に対する収入の効率が年々減少していることが示唆される。これは有形固定資産の増加ペースが収入の増加に比べて高いことや、資産の利用効率低下を反映している可能性がある。今後は、資産の効率的運用に関する見直しや改善の必要性が考えられる。
総資産回転率
Intuitive Surgical Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 総資産 | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 8,352,100 ÷ 18,743,200 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。2020年の4,358,400千米ドルから2024年には8,352,100千米ドルに達しており、年間を通じて収益拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に増加しており、2020年の11,168,900千米ドルから2024年の18,743,200千米ドルへと大幅に増加している。これにより、資産規模の拡大とともに成長を遂げていることが表れている。ただし、2022年の総資産は一時的に減少しているが、その後回復している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の0.39から2022年の0.48まで上昇しており、資産効率の向上を示している。2023年と2024年には0.46と0.45に微減しているが、引き続き概ね高水準を維持しており、資産を効率的に活用して収益を拡大させていると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と総資産の持続的な増加に伴い、財務状況は堅調に推移していることがうかがえる。特に、収入の増加は事業規模の拡大と市場での競争力向上を示唆しており、総資産回転率の向上は資産効率の改善を示している。今後もこれらの傾向が継続すれば、企業の成長性と運営効率の高さが保持されると考えられる。
自己資本回転率
Intuitive Surgical Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 8,352,100 ÷ 16,433,700 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収入の推移
- 2020年から2024年にかけて収入は一貫して増加しており、特に2021年と2024年の間に著しい成長が見られる。2020年の4,358,400千米ドルから2024年の8,352,100千米ドルへと、約1.9倍に拡大していることから、企業の売上高は継続的に向上していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の9,731,500千米ドルから2024年の16,433,700千米ドルまで増加している。特に2021年と2024年に顕著な増加が見られ、中期的に資本基盤が強化されていることが読み取れる。一方で、2022年には一時的に110億円台に下落したものの、その後の成長で回復していることが確認できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の0.45から2023年の0.54までやや上昇し、その後2024年には0.51にやや低下している。これは売上高と株主資本の関係性を示しており、営業効率が一時的に改善した後、やや鈍化していることを示している可能性がある。ただし、全体としては高水準を維持している。
- 総合所見
- 全体として、収入と株主資本の両方が持続的に増加していることから、企業の成長と資本強化が同時に進行している動向が見られる。収入増加に伴う利益拡大や資本の積み増しが示唆される一方、自己資本回転率のやや低下は、効率性の一時的な調整や投資の増加を反映している可能性がある。今後もこの成長傾向を維持できるかどうかが注目される。