長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下しており、2021年の3.04から2023年には2.01まで減少しています。2024年には1.8まで低下し、2025年にはわずかに回復して1.88となっています。この傾向は、固定資産から生み出される売上高が相対的に減少していることを示唆しています。オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年の2.93から2023年の1.97、2024年の1.75へと低下し、2025年には1.83に若干改善しています。このことは、リース資産の活用効率も低下している可能性を示唆しています。
総資産回転率は、2021年の0.42から2022年には0.48に増加しましたが、その後は2023年の0.46、2024年の0.45と低下傾向にあります。2025年には0.49に若干上昇していますが、全体としては安定した水準で推移しています。この指標は、資産全体が生み出す売上高の効率性を示しており、改善の余地があると考えられます。
自己資本回転率は、2021年の0.48から2022年には0.56に増加し、その後2023年には0.54、2024年には0.51と低下しています。2025年には再び0.56に上昇し、2022年の水準に戻っています。この指標は、自己資本がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、変動は自己資本の活用状況の変化を反映している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産から生み出される売上高の効率性を示す指標。低下傾向は、固定資産の活用効率の低下を示唆する可能性があります。
- 総資産回転率
- 資産全体が生み出す売上高の効率性を示す指標。安定した水準で推移していますが、改善の余地があると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示す指標。変動は自己資本の活用状況の変化を反映している可能性があります。
固定資産回転率
Intuitive Surgical Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 有形固定資産、ネット | 5,342,400) | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.88 | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.75 | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | |
| Elevance Health Inc. | 42.23 | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | |
| Medtronic PLC | 4.91 | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 41.22 | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 18.49 | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.09 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 10,064,700 ÷ 5,342,400 = 1.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析を実施した結果を以下に要約する。
- 収入
- 収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の5710100千米ドルから、2025年には10064700千米ドルへと、約76.4%の増加を示している。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長の加速が認められる。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットも2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の1876400千米ドルから、2025年には5342400千米ドルへと、約184.8%の増加となっている。収入の増加と比較して、有形固定資産の増加率は高い。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の3.04から2022年の2.62、2023年の2.01、2024年の1.8と一貫して低下している。2025年には1.88に若干改善しているものの、依然として低い水準にある。これは、収入の増加に比べて有形固定資産の増加が著しいためと考えられる。固定資産の効率的な活用という観点からは、改善の余地がある。
全体として、収入は堅調に成長しているが、有形固定資産の増加が固定資産回転率の低下を招いている。今後の成長戦略においては、資産効率の改善も考慮する必要があると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Intuitive Surgical Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 有形固定資産、ネット | 5,342,400) | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(無形固定資産およびその他の資産として報告、正味) | 150,800) | 136,400) | 79,300) | 82,200) | 74,400) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 5,493,200) | 4,783,000) | 3,616,900) | 2,456,400) | 1,950,800) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.83 | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.43 | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | |
| Elevance Health Inc. | 38.51 | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | |
| Medtronic PLC | 4.23 | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 28.85 | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 15.55 | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.33 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 10,064,700 ÷ 5,493,200 = 1.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析を行う。収入は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にある。2021年の5710100千米ドルから、2025年には10064700千米ドルへと、約75.5%増加している。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）も、2021年から2025年まで増加している。2021年の1950800千米ドルから、2025年には5493200千米ドルへと、約181.6%増加している。増加率は収入の増加率を上回っている。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2021年の2.93から、2022年の2.53、2023年の1.97、2024年の1.75と低下傾向にある。2025年には1.83に若干回復しているものの、2021年と比較すると大幅に低い水準である。これは、収入の増加に比べて有形固定資産の増加が大きく、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆する。
収入の増加は事業の成長を示唆する一方、固定資産回転率の低下は、資産の効率的な活用という観点から改善の余地があることを示している。有形固定資産の増加が、将来の成長を支えるための投資であるか、あるいは過剰な投資であるかを判断するためには、更なる分析が必要である。
総資産回転率
Intuitive Surgical Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 総資産 | 20,458,700) | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 1.63 | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | |
| Medtronic PLC | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.43 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.16 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 10,064,700 ÷ 20,458,700 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析結果を以下に要約します。
- 収入
- 収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の5710100千米ドルから、2025年には10064700千米ドルへと、約76%増加しました。この増加傾向は、事業の成長を示唆しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には一時的に減少しています。2021年の13555000千米ドルから、2023年には15441500千米ドルへと増加しました。その後、2024年には18743200千米ドル、2025年には20458700千米ドルと、継続的に増加しています。全体として、総資産は2021年から2025年にかけて約51%増加しました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.42から2022年の0.48に増加し、その後2023年には0.46、2024年には0.45と低下しました。2025年には0.49に再び上昇しています。この変動は、収入の増加と総資産の増加のバランスの変化を示唆しています。2022年の増加は、資産効率の改善を示唆する可能性がありますが、その後の低下は、資産の増加が収入の増加に追いついていない可能性を示唆しています。2025年の上昇は、資産効率の回復を示唆しています。
自己資本回転率
Intuitive Surgical Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | 17,824,000) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | |
| Elevance Health Inc. | 4.50 | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | |
| Medtronic PLC | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.71 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.85 | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.82 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 10,064,700 ÷ 17,824,000 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析結果を以下に要約します。
- 収入
- 収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の5710100千米ドルから、2025年には10064700千米ドルへと、約76%増加しました。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長の加速が見られます。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2022年には一時的に減少しています。2021年の11901100千米ドルから、2023年には13307600千米ドルまで増加しました。その後、2024年には16433700千米ドル、2025年には17824000千米ドルと、継続的に増加しています。全体として、株主資本は着実に増加していると言えます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年の0.48から2022年には0.56に上昇し、2023年には0.54、2024年には0.51と変動しています。2025年には再び0.56に上昇しており、全体的に0.50から0.56の範囲内で推移しています。収入の増加に伴い、自己資本回転率も概ね安定していると考えられます。2022年と2025年の自己資本回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
これらの財務指標を総合的に見ると、収入は堅調に成長しており、株主資本も増加傾向にあります。自己資本回転率は安定しており、資産の効率的な活用が維持されていると考えられます。全体として、財務状況は健全であり、成長軌道に乗っていると評価できます。