長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
UnitedHealth Group Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年度から2024年度にかけて、固定資産回転率は一貫して増加しており、特に2024年度には37.44へ上昇している。これは、資産の運用効率が改善し、固定資産をより効率的に売上に結び付けていることを示唆している。なお、オペレーティングリースや使用権資産を含む指標も同様に上昇傾向を示しており、資産の効率性向上が複合的に進行していると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年度の1.3から2023年度の1.34に若干の上昇を示し、その後2024年度には若干の低下に転じている。全体としては資産の効率的な運用が継続していると見られるが、増加のペースは緩やかで、昨年に比べて横ばいまたはわずかな改善に留まっている。本指標は、総資産に対する売上の効率を反映しており、資産運用の改善度合いを示している。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年度の3.9から2024年度の4.26まで着実に上昇しており、企業の自己資本を用いた収益創出効率が高まっていることを示している。これは、資本の効率的な活用を通じ、自己資本に対する売上高の増加が進行していることを示唆している。こうした傾向は、企業の資本効率性の向上を示す好調な指標と解釈できる。
固定資産回転率
UnitedHealth Group Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | 255,639) | |
| 有形固定資産および資産計上ソフトウェア(減価償却累計額控除後) | 10,553) | 11,450) | 10,128) | 8,969) | 8,626) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| Health Care | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益、顧客数 ÷ 有形固定資産および資産計上ソフトウェア(減価償却累計額控除後)
= 395,076 ÷ 10,553 = 37.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的に増加しており、顧客数の増加とともに堅調に拡大している。特に、2023年と2024年の収益増加率は高まりを見せており、会社の規模拡大と市場でのプレゼンス向上が進んでいることを示唆している。
- 有形固定資産および資産計上ソフトウェアの動向
- 有形固定資産と資産計上ソフトウェアの合計額は2020年から2023年にかけて着実に増加し、投資活動が積極的に行われていることを反映している。しかしながら、2024年には一部減少が見られ、これは資産の減価償却や資産の見直しによるものと推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の29.64から2024年の37.44にかけて上昇傾向を示している。これは資産の効率的な運用が進んでいることを示し、資産管理の効率化や収益性の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、同期間にわたり収益と顧客数が着実に増加していることから、市場での競争力強化と持続的成長が確認できる。資産運用の効率化も進展しており、これらの要素が相乗効果を生み出して、財務状況と経営効率の改善に寄与していることが推測される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
UnitedHealth Group Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | 255,639) | |
| 有形固定資産および資産計上ソフトウェア(減価償却累計額控除後) | 10,553) | 11,450) | 10,128) | 8,969) | 8,626) | |
| オペレーティング・リース使用権(ROU)資産(その他資産に含まれる) | 4,889) | 4,898) | 4,830) | 4,273) | 4,447) | |
| 有形固定資産および資産計上ソフトウェア(減価償却累計額および償却累計額(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | 15,442) | 16,348) | 14,958) | 13,242) | 13,073) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| Health Care | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益、顧客数 ÷ 有形固定資産および資産計上ソフトウェア(減価償却累計額および償却累計額(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= 395,076 ÷ 15,442 = 25.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、顧客数は着実に増加しており、総収益も同様に拡大している。具体的には、2020年の255,639百万米ドルから2024年には395,076百万米ドルへと増加している。この傾向は、同社の市場拡大または顧客基盤の拡大を示唆している。
- 有形固定資産および資産計上ソフトウェアの推移について
- 有形固定資産および資産計上ソフトウェアの合計額は、2020年の13,073百万米ドルから2023年の16,348百万米ドルまで増加しているが、2024年には15,442百万米ドルへとやや減少している。この減少は、資産の減損、資産の売却、または減価償却の進展を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化について
- 固定資産回転率は、2020年の19.55から2024年には25.58に上昇している。この指標の上昇は、資産の効率的な利用や資産の収益性の改善を示し、経営効率の向上を示唆している。特に、2023年から2024年にかけての顕著な増加は、資産のより効果的な運用や収益化に成功している可能性が高い。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の着実な増加とともに、資産効率の向上が見られることから、同社は持続的な成長と経営効率の改善を追求していることが伺える。ただし、有形固定資産の増減には注意が必要であり、市場や業界の動向に応じた資産運用の最適化が今後の課題となり得る。
総資産回転率
UnitedHealth Group Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | 255,639) | |
| 総資産 | 298,278) | 273,720) | 245,705) | 212,206) | 197,289) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| Health Care | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益、顧客数 ÷ 総資産
= 395,076 ÷ 298,278 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は持続的な増加傾向を示しており、各年度での顧客数の拡大に伴い収益も増加していることが観察される。特に、2021年から2022年にかけての伸び率は高く、年々規模の拡大が進んでいると考えられる。2023年と2024年も引き続き成長を続けており、市場における競争力を維持していると推察される。
- 顧客数の増加
- 顧客数は、2020年の255,639百万米ドルから2024年の395,076百万米ドルへと着実に増加している。これは、サービスの拡大や新規顧客の獲得が進んだことを示唆しており、企業の市場浸透力の向上を裏付けている。
- 総資産の拡大
- 総資産は2020年の197,289百万米ドルから2024年の298,278百万米ドルへと増加している。この増加は、事業規模の拡大や資産投資の積極的な推進を反映しており、同時に資産基盤の堅牢性を示していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年から2024年まで概ね安定した水準（1.3～1.34）で推移している。これは、資産の効率的な運用が比較的維持されていることを示しており、資産増加に対して収益も比例して拡大していることが推測される。
- 総合的見解
- 全体として、売上と顧客基盤の拡大に伴い資産規模も拡大し、事業の成長が持続的に進展していることが示されている。総資産回転率の安定は、企業の資産管理において一定の効率性が維持されていることを示唆しており、今後も健全な成長の可能性を示唆している。
自己資本回転率
UnitedHealth Group Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | 255,639) | |
| ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 | 92,658) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | 65,491) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| Health Care | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益、顧客数 ÷ ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本
= 395,076 ÷ 92,658 = 4.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加している。具体的には、2020年の255,639百万米ドルから2024年には395,076百万米ドルへと拡大しており、年間を通じて堅調な成長を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2020年の65,491百万米ドルから2024年には92,658百万米ドルに増加している。これは、企業の資本基盤が安定的に拡大していることを示している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2020年の3.9から2024年の4.26まで徐々に上昇しており、資本の効率的な活用が進んでいることを示す。特に、2021年以降はわずかながら着実に改善している。
- 総合的な傾向
- これらの指標から、同社は収益および株主資本の堅実な増加を継続し、資本効率も向上させていることが認められる。特に、収益の拡大と自己資本回転率の改善が同時に進行していることから、経営の効率性が向上していると考えられる。