収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
CoStar Group Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年第4四半期には81.82%に達し、最高値を記録しました。その後、2023年第2四半期まで緩やかに低下し、80.65%となりました。全体として、高い売上総利益率を維持していることが示唆されます。
営業利益率は、2019年第1四半期の25.16%から2020年第2四半期にかけて上昇し、80.28%に達しました。しかし、その後は2020年第4四半期まで一貫して低下し、17.43%にまで減少しました。2021年には回復傾向が見られましたが、2022年第4四半期には17.54%まで再び低下し、2023年第2四半期には15.68%となりました。営業利益率は変動が大きく、外部環境の影響を受けやすい可能性があります。
純利益率は、売上総利益率と同様に、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて上昇傾向にありました。2021年第4四半期には15.37%に達しました。その後、2022年第4四半期まで上昇し16.32%となりましたが、2023年第2四半期には16.56%となりました。純利益率は比較的安定していますが、営業利益率の変動に影響を受けていると考えられます。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年第1四半期の8.67%から2019年第3四半期にかけて上昇し、9.41%に達しました。その後、2020年第4四半期まで低下し、4.23%にまで減少しました。2021年には緩やかに回復しましたが、2023年第2四半期には5.41%となりました。ROEは、資本効率の指標であり、低下傾向は資本の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆します。
総資産利益率 (ROA) は、ROEと同様に、2019年第1四半期から2019年第3四半期にかけて上昇し、8.36%に達しました。その後、2020年第4四半期まで低下し、3.28%にまで減少しました。2021年には回復傾向が見られましたが、2023年第2四半期には4.42%となりました。ROAも、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆します。ROAとROEの推移は類似しており、資産と資本の効率的な運用が重要であることが示唆されます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
CoStar Group Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
粗利は、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて、一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の257,272千米ドルから、2023年第2四半期には493,544千米ドルに増加しています。増加率は約92%です。ただし、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけての増加幅は縮小しています。
収益も、粗利と同様に、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して増加しています。2019年第1四半期の328,425千米ドルから、2023年第2四半期には605,906千米ドルに増加しており、増加率は約84%です。粗利と同様に、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけての増加幅は縮小しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年第1四半期の77.65%から2020年第4四半期には81.38%まで上昇し、その後は80%台前半で推移しています。2021年第1四半期から第3四半期にかけては、81.52%から81.45%へとわずかな低下が見られ、その後は81.62%から80.65%へと緩やかに低下しています。全体として、売上総利益率は高い水準を維持していますが、2020年以降は横ばい傾向にあります。
粗利と収益の増加は、事業の成長を示唆しています。しかし、2022年第4四半期以降の増加幅の縮小は、成長の鈍化を示唆している可能性があります。売上総利益率の安定は、コスト管理が効果的に行われていることを示唆していますが、わずかな低下は、コスト圧力の増加を示唆している可能性もあります。
営業利益率
CoStar Group Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
営業利益は、2019年3月期から2021年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2020年3月期に一時的に減少しましたが、その後回復し、2021年12月期にはピークに達しました。しかし、2022年3月期以降は減少に転じ、2023年3月期には2019年3月期水準を下回りました。
収益は、2019年3月期から2023年6月期にかけて、一貫して増加しました。2020年3月期から2021年12月期にかけての増加幅は特に大きく、その後も緩やかな増加が継続しています。
営業利益率は、2019年3月期から2021年6月期にかけて、25%から27%の間で推移しました。2020年12月期以降は低下傾向にあり、2022年12月期には17.54%まで低下しました。2023年6月期も15.68%と低い水準に留まっています。
- 営業利益の傾向
- 2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向にあります。
- 収益の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。
- 営業利益率の傾向
- 2020年以降、一貫して低下傾向にあります。収益の増加にもかかわらず、営業利益率の低下は、コスト増加や価格競争の激化を示唆している可能性があります。
営業利益率の低下は、収益の増加を相殺し、全体的な収益性に影響を与えていると考えられます。収益の成長が継続している一方で、利益率の改善が課題となっている可能性があります。
純利益率
CoStar Group Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
手取り額は、2019年3月31日時点の85,169千米ドルから、2023年6月30日時点の100,520千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2020年12月31日には35,789千米ドルまで減少しています。その後、2022年12月31日には124,372千米ドルと大幅に増加し、2023年6月30日には若干減少しています。
収益は、2019年3月31日時点の328,425千米ドルから、2023年6月30日時点の605,906千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期において継続的に観察されています。特に、2021年から2023年にかけての収益増加のペースが加速していることが認められます。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年3月31日時点の21.76%から、2020年12月31日には13.69%まで低下しました。その後、2021年12月31日には15.05%まで回復し、2023年6月30日には16.56%となっています。全体として、純利益率は変動していますが、2020年以降は13%から17%の範囲内で推移しています。2019年の水準と比較すると、若干低下傾向が見られます。
収益の増加と手取り額の変動を考慮すると、収益の増加が手取り額の増加に必ずしも比例していないことが示唆されます。純利益率の変動は、収益の増加に伴うコスト構造の変化、またはその他の要因による収益性の変化を示している可能性があります。純利益率の推移を詳細に分析することで、収益性の改善または悪化の要因を特定できる可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
CoStar Group Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取り額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、85,169千米ドルから87,927千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には72,793千米ドルに減少しましたが、その後、第2四半期に60,360千米ドル、第3四半期に58,186千米ドルとさらに減少しました。第4四半期には35,789千米ドルまで落ち込みました。2021年には回復傾向が見られ、第1四半期に74,212千米ドル、第4四半期には92,900千米ドルに達しました。2022年には、第1四半期から第4四半期にかけて、89,318千米ドルから124,372千米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には87,131千米ドル、第2四半期には100,520千米ドルとなりました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3,128,614千米ドルから3,405,593千米ドルへと一貫して増加しました。2020年には、第2四半期に5,224,321千米ドルと大幅な増加を見せ、その後も増加を続け、2020年末には5,375,359千米ドルに達しました。2021年も増加傾向は続き、2021年末には5,711,672千米ドルとなりました。2022年には、第4四半期に6,965,609千米ドルとさらに増加し、2023年の第1四半期には7,101,072千米ドル、第2四半期には7,101,072千米ドルとなりました。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.67%から9.25%へとわずかに変動しました。2020年には、第1四半期に8.74%でしたが、その後、第2四半期に5.74%、第3四半期に5.25%、第4四半期に4.23%と大幅に低下しました。2021年には、4.2%から5.12%へと緩やかに回復しました。2022年には、5.04%から5.61%へと上昇し、2023年の第1四半期には5.27%、第2四半期には5.41%となりました。
ROEの低下は、手取り額の減少と株主資本の増加が複合的に影響した結果と考えられます。手取り額の回復に伴い、ROEは徐々に改善傾向にありますが、株主資本の増加ペースが手取り額の増加ペースを上回る場合、ROEは抑制される可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
CoStar Group Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取り額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、85,169千米ドルから87,927千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には72,793千米ドルに減少し、その後、第2四半期には60,360千米ドルへとさらに減少しました。2020年の第3四半期と第4四半期にはそれぞれ58,186千米ドル、35,789千米ドルと引き続き減少傾向が続きました。2021年には回復基調に転じ、第1四半期から第4四半期にかけて、74,212千米ドルから92,900千米ドルへと増加しました。2022年には、89,318千米ドルから124,372千米ドルへと大幅な増加を見せました。2023年の第1四半期は87,131千米ドル、第2四半期は100,520千米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。
- 総資産
- 総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3,548,284千米ドルから3,853,986千米ドルへと一貫して増加しました。2020年には、その増加幅が拡大し、第4四半期には6,915,420千米ドルに達しました。2021年も増加傾向は継続し、7,357,442千米ドルとなりました。2022年には、8,205,863千米ドルから8,516,912千米ドルへと増加し、2023年には8,691,674千米ドルと緩やかな増加を示しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、7.65%から8.36%へと上昇しました。第4四半期には8.17%に低下し、2020年に入ると、6.46%から3.28%へと大幅に減少しました。2021年には、3.29%から4.03%へと緩やかに回復しました。2022年には、4.12%から4.45%へと上昇し、2023年には4.31%から4.42%へと小幅な上昇を示しています。全体として、ROAは2020年に大きく低下した後、徐々に回復傾向にあります。