営業利益率
2015年以降
計算
SolarEdge Technologies Inc.、営業利益率、長期トレンド計算
| 営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 5.34% | = | 100 | × | 166,120) | ÷ | 3,110,279) |
| 2021/12/31 | 10.55% | = | 100 | × | 207,139) | ÷ | 1,963,865) |
| 2020/12/31 | 9.77% | = | 100 | × | 142,561) | ÷ | 1,459,271) |
| 2019/12/31 | 13.32% | = | 100 | × | 189,946) | ÷ | 1,425,660) |
| 2018/12/31 | 14.88% | = | 100 | × | 139,420) | ÷ | 937,237) |
| 2017/12/31 | 15.00% | = | 100 | × | 91,086) | ÷ | 607,045) |
| 2016/06/30 | 14.65% | = | 100 | × | 71,759) | ÷ | 489,843) |
| 2015/06/30 | 8.69% | = | 100 | × | 28,257) | ÷ | 325,078) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
1 千米ドル
- 収益の推移について
- 対象期間にわたり、収益は一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを示している。その後も2020年から2022年にかけてさらなる増加を継続し、最終年度の2022年には約3,110万ドルに達している。これにより、同社の売上規模は着実に拡大していることが確認できる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は全期間を通じて増加傾向にあり、2015年の約2,826万ドルから2021年には約2億7,713万ドルに達している。ただし、2022年には約1億6,612万ドルへと減少している。これは、一時的なコスト増や市場変動の影響と考えられるが、全面的には過去の高成長を維持しつつも2022年には利益の伸びが鈍化していることが示唆される。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は2015年の8.69%でスタートし、2016年には14.65%、2017年には15%へとかなり改善している。これは売上高に対する利益の割合が増加したことを示す。以降も2018年には14.88%、2019年には13.32%、2020年には9.77%、2021年には10.55%と変動しており、2022年には5.34%にまで低下している。この推移から、売上増にもかかわらず利益率が低下傾向にあることが見て取れる。特に2022年の利益率の低下は、コストの増加や価格競争、その他外部要因により利益効率が悪化した可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 対象期間を通じて、売上高は持続的に拡大し、企業の成長を反映している。一方、営業利益も増加を続けてきたが、2022年には利益の伸びが鈍化し、利益率の低下を伴っていることから、収益拡大のペースに利益の成長が追いついていない可能性が考えられる。これはコスト構造の変化や競争環境の激化が要因と推測される。今後は、収益拡大を維持しつつ利益率の改善に向けた施策が求められる状況である。
競合他社との比較
SolarEdge Technologies Inc.、営業利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 5.34% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 2021/12/31 | 10.55% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 2020/12/31 | 9.77% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2019/12/31 | 13.32% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 2018/12/31 | 14.88% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 2017/12/31 | 15.00% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 2016/06/30 | 14.65% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 2015/06/30 | 8.69% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).