レポート可能なセグメントの分析
SolarEdge Technologies Inc. は、ソーラーとその他すべての2つのセグメントで運営されています。
報告対象セグメントの利益率
SolarEdge Technologies Inc.、報告セグメント別利益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
| その他すべて | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 報告対象セグメントの利益率の推移
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年から2022年にかけて一定の変動を示している。2019年には約21.99%と比較的良好な利益率を記録し、その後2020年には約18.84%に低下している。2021年には一時的に上昇し約20.63%を示したが、2022年には16.67%へと再び下落している。これらの動きは、同セグメントの収益性が年々変動していることを示唆している。
特に2020年から2022年にかけて利益率の低下が顕著であり、利益率の変動は外部・内部の経営環境や市場状況の影響を受けている可能性も考えられる。 - その他すべて⸺報告対象セグメントの利益率の推移
- このセグメントの利益率は、常にマイナス域にあり、費用や損失の継続的な発生を示している。2019年には約-19.29%、2020年には-35.84%、2021年には-26.9%、2022年には-23.95%と、いずれも赤字を示しつつも2020年には最も大きな赤字を記録している。その後2021年と2022年には赤字幅はやや縮小しているが、依然として収益性は低いままである。歳を追うごとにこのセグメントの損失は減少傾向にあるものの、黒字化には至っていない点に注意を要する。
報告対象セグメントの利益率：太陽
SolarEdge Technologies Inc.;太陽;セグメント利益率の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| セグメント利益(損失) | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| 収益 | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 486,862 ÷ 2,921,175 = 16.67%
- 収益動向
- 2018年から2022年にかけて、販売収益は一貫して増加傾向を示している。特に2022年には、前年と比較して約1.63倍の増加を見せており、収益の拡大が顕著である。
- セグメント利益（損失）の推移
- セグメント利益は2019年に293,944千米ドルとなり、その後2020年は若干減少したものの、2021年に368,746千米ドルまで回復し、2022年には486,862千米ドルへと増加している。このことは、全体の利益構造が改善しつつあることを示唆している。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2018年の約22%から2019年に約19%、2020年には約21%、2021年に約17%と変動し、2022年には16.67%へとやや低下している。利益率の低下は、売上高の増加に対して利益の伸びが相対的に鈍化していることを反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 同期間中、収益は大きく増加しており、今後の成長が期待できる一方で、利益率の低下傾向は収益拡大に伴うコスト増や収益性の圧迫を示唆している。利益の絶対額は増加しているが、利益率の改善には注意を要する。全体として、売上拡大とともに利益も伸びているものの、収益性の確保が今後の課題となる可能性がある。
報告対象セグメントの利益率: その他すべて
SolarEdge Technologies Inc.;その他すべて;セグメント利益率の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| セグメント利益(損失) | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| 収益 | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -45,137 ÷ 188,490 = -23.95%
- 収益の動向
- 2019年から2022年にかけて、順調に増加していることが観察される。2019年の8,904.2万ドルから2022年には18,849万ドルへと、約2倍以上の成長を示している。この期間中、売上高の増加は企業の市場拡大や販売活動の強化などの要因によるものと推測される。
- セグメント利益の変動
- 2019年から2022年にかけて、セグメント利益は連続して損失を計上しており、2019年の1,717.4万ドルの損失から2022年には4,513.7万ドルの損失に拡大している。特に2020年から2021年にかけて大きな赤字が出ており、利益率も負の範囲で推移している。これは、売上高増加に対して利益が追従していないことを示している。
- 利益率の推移
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年の-19.29%、2020年の-35.84%、2021年の-26.9%、2022年の-23.95%と、いずれもマイナスの範囲で推移している。特に2020年に最も低い値を記録し、2021年と2022年にはやや改善傾向が見られるが、依然として損失状況にあることから、収益性の向上には課題が残されている。
- 総合的な評価
- 売上高が着実に増加している一方で、セグメント利益は長期的に損失を出し続けており、利益率もマイナスのままで推移している。これにより、事業の拡大はしているものの、収益性に関しては改善の余地があると考えられる。今後の施策としては、コスト管理の強化や利益率の向上策が必要とされる可能性が高い。
収益
SolarEdge Technologies Inc.、報告対象セグメント別の収益
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| その他すべて | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| トータル | 3,109,665) | 1,963,447) | 1,460,065) | 1,425,660) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 収益の推移
- 太陽エネルギー関連の収益は2018年から2022年にかけて著しい増加傾向を示しており、特に2022年には前年度比で大きく伸びていることが観察される。この期間中において、2020年から2022年にかけて収益の増加ペースが加速していることから、同社の事業規模の拡大や市場シェアの拡大、販売活動の強化が反映されていると考えられる。
- その他の収益
- その他の収益も増加しており、こちらも2020年から2022年にかけて着実に伸びている。これは、多角化した事業活動や付随サービスの拡充、新規事業の成果によるものと推測される。
- トータル収益
- トータル収益は、2018年の142.6億ドルから2022年の310.97億ドルへと大幅に増加している。これは、太陽エネルギー事業およびその他の収益の増加が積み重なった結果であり、同社の総合的な売上高の拡大を示している。この期間の推移から、もとより拡大のペースが加速していることから、市場の需要拡大や販売効率の向上が寄与した可能性が高い。
セグメント利益(損失)
SolarEdge Technologies Inc.、セグメント利益(損失)を報告セグメント別に
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| その他すべて | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| トータル | 441,725) | 321,359) | 218,884) | 276,770) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
売上高または全体のセグメント利益に関するデータは、2018年には存在しないが、2019年以降には段階的に明らかになっている。
太陽セグメントの利益は、2019年から2022年まで継続的に増加しており、特に2022年にはピークに達している。これは、太陽エネルギー関連事業の収益性改善または規模拡大を示唆している可能性がある。
一方、その他すべてのセグメントの利益は、2019年以降一貫してマイナスとなっており、規模は拡大していることから、これらの事業セグメントが損失を計上し続けていることがうかがえる。最も損失は2020年と2021年に顕著であり、その後も一定の損失を計上し続けている。
総合的には、2022年のトータルセグメント利益（441,725千米ドル）は、2019年の蓄積された損失に対して大きく回復を示しており、太陽事業の収益改善が全体の回復を牽引していることが示唆される。ただし、その他の事業の継続的な損失は注意を要する要素である。
これらの動向は、同社が太陽エネルギー事業において効果的な成長を遂げており、全体の収益性が改善している一方で、一部の多角化事業やその他セグメントにおいては収益化が難航していることを反映していると考えられる。