収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Arista Networks Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は全期間を通じて安定しており、2020年から2024年にかけて64.13%に上昇している。特に2022年から2024年にかけて少なくとも61%を維持しており、収益性の改善傾向が見られる。これにより、コスト構造の効率化や販売価格の改善が反映されている可能性がある。
- 営業利益率の変動について
- 営業利益率は2020年の30.19%から2024年には42.05%まで上昇し、年度を追うごとに堅調に増加している。これは売上高の効率的な管理とコストコントロールの改善を示すものであり、営業活動の収益性が向上していることを示唆している。
- 純利益率の動向について
- 純利益率も同様に増加傾向をたどっており、2020年の27.38%から2024年には40.73%へと改善している。この期間中において、税引き後利益の増加とともにコスト構造の効率化が進展していると考えられる。純益率の向上は全体の収益性向上に寄与している。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは2020年の19.11%から2022年にかけて27.68%に上昇し、その後は28.54%でやや横ばいとなっている。これは株主資本に対する利益が向上しており、資本効率の改善が継続していることを示している。ただし、2023年以降にやや安定化している点も考慮される。
- 総資産利益率（ROA）について
- ROAは2020年から2022年にかけて13.39%から19.96%に改善しており、総資産の収益性が高まっていることが伺える。2023年には20.98%にピークを迎え、その後やや低下しているが、依然として高い収益性を維持している。これは資産の効率的な運用が継続して行われている証拠と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Arista Networks Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 4,491,303) | 3,630,281) | 2,675,696) | 1,880,779) | 1,481,886) | |
| 収入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | |
| Cisco Systems Inc. | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | |
| Dell Technologies Inc. | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | |
| Super Micro Computer Inc. | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 4,491,303 ÷ 7,003,146 = 64.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2020年から2024年にかけて、売上高は持続的に増加しており、2020年の2,317,512千米ドルから2024年の7,003,146千米ドルへと増加している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、年間平均成長率は高い水準を維持していると考えられる。
- 総利益の変動と傾向
- 総利益は同期間中に増加傾向を示しており、2020年の1,481,886千米ドルから2024年の4,491,303千米ドルに達している。これは、売上の増加に伴う利益の拡大を反映しており、総利益の絶対額は時間とともに確実に上昇している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は比較的安定して推移しており、2020年の63.94%から2024年には64.13%に上昇している。2022年には一時的に61.07%へと低下しているが、その後回復していることから、基本的な収益性の水準は堅実であり、効率的なコスト管理が行われていると考えられる。
- 全体的な分析
- これらのデータは、収益の持続的な拡大とともに、利益率も比較的安定して推移していることを示している。売上の伸びと利益率の安定性は、企業の事業規模拡大に伴う収益性の維持、または向上を示唆しており、今後も成長の継続と収益性の維持が期待される。
営業利益率
Arista Networks Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,944,616) | 2,257,249) | 1,527,106) | 924,739) | 699,684) | |
| 収入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | |
| Cisco Systems Inc. | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 26.07% | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 2,944,616 ÷ 7,003,146 = 42.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2022年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の2,317,512千米ドルから2024年には7,003,146千米ドルに至り、約三倍の成長を遂げている。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加しており、2020年の699,684千米ドルから2024年には2,944,616千米ドルに増加している。このことは、売上高の増加に伴い、収益性も向上していることを示唆している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の30.19%から2024年には42.05%まで上昇し、比較的高い水準を維持している。これにより、売上高の増加に伴い、コスト管理の効率化や収益性の改善が進んでいることがうかがえる。
- 総合的な傾向と見解
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり積極的な成長を遂げており、その収益性も向上していることが明らかである。売上高と営業利益の両方の増加、および営業利益率の上昇から、効率的な経営戦略と市場拡大努力が奏功していると考えられる。しかしながら、欠損データの存在や、外部環境の影響については追加情報が必要であるため、今後の動向を注視する必要がある。
純利益率
Arista Networks Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 収入 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | |
| Cisco Systems Inc. | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.04% | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 2,852,054 ÷ 7,003,146 = 40.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間にわたり、収入は着実に増加している。特に2022年から2024年にかけての伸び率が顕著であり、2024年の収入は2020年と比較して約3倍に達している。これにより、売上高の拡大が継続的に進んでいることが示唆される。
- 手取り（純利益）の推移
- 手取りは、2020年の約635百万ドルから2024年には約2,852百万ドルに増加している。この間、およそ4.5倍の成長を示しており、収入増加に伴う利益の拡大が明らかである。特に2022年以降の成長率が高く、2024年の手取りは年々大幅に増加している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2020年の27.38％から2024年には40.73％へと上昇している。これは企業の収益性が向上していることを示し、効率的なコスト管理や高付加価値の製品・サービスの提供が進んでいる可能性を示唆する。純利益率の継続的な上昇傾向は、収益性の改善を裏付ける重要な指標となっている。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は一定期間にわたり売上高と純利益の両面で持続的な成長を遂げていると考えられる。収益の拡大に伴い、利益率も向上し、企業の財務健全性および収益性の向上が顕著である。今後の運営においても、これらの成長トレンドを維持・強化できる可能性が高いと分析できる。
自己資本利益率 (ROE)
Arista Networks Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 株主資本 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | |
| Cisco Systems Inc. | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 131.10% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | |
| ROEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 96.41% | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 2,852,054 ÷ 9,994,807 = 28.54%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて安定的に増加しており、特に2021年から2022年の大きな伸びが顕著である。これに伴い、総資産も同様に拡大していると考えられるため、会社の資産規模は拡大傾向にあると推測される。
- 純利益の増加傾向
- 手取り（純利益）は2020年の6億3千万ドル台から2024年には28億5千万ドル台に拡大し、期間を通じて大きな成長を示している。特に2021年から2022年にかけての急激な増加が目立ち、その後も継続して高い成長を維持している。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の19.11%から2024年には28.54%に上昇し、効率的な資本の活用が進んでいることを示している。2022年と2023年に特に高い水準を維持しており、収益性の向上と資本効率の改善が観察できる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、対象企業が売上や利益の拡大、資産と株主資本の増加を示し、財務的に健全な成長を続けていることを示唆している。特に収益性の指標であるROEの向上は、経営陣が資本運用の効率化に成功していることを反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Arista Networks Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 総資産 | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | |
| Cisco Systems Inc. | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | |
| ROAセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 18.69% | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 2,852,054 ÷ 14,043,921 = 20.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と規模の拡大
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2023年と2024年に顕著な伸びを示している。2020年の47億3891百万ドルから2024年には140億4392百万ドルへと極めて大きな拡大を見せていることから、会社は積極的な投資や資産の拡充を行っていると考えられる。
- 純利益の増加傾向
- 2020年の6億345万ドルから2024年には約2億8520万ドルに達しており、期間を追うごとに着実に増加している。特に2021年以降は、純利益の増加ペースが加速し、2022年以降も継続的に拡大していることから、高い収益性と事業運営の効率化が示唆される。
- 収益性の指標（ROA）の改善
- ROAは、2020年の13.39%から2022年には19.96%、2023年には20.98%と上昇しており、2024年には若干の減少を見せるも20.31%となっている。これにより、資産に対して利益を効率的に生み出せていることが確認でき、会社の収益効率が高く維持されていることが示されている。
- 総合的な評価
- この期間において、総資産と純利益の両方が顕著に増加していることから、会社は資産を積極的に拡大しつつ、高い収益性を維持していると評価できる。ROAの向上は、効率的な資産運用と収益獲得に成功していることを示しており、今後もこれらの指標の安定した向上が期待される。