収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、収益率
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
- 売上総利益率について
- 分析期間を通じて、売上総利益率は全体的に安定した水準で推移していることが確認できる。2020年から2024年にかけては60%台後半から上昇傾向にあり、2024年には64.73%に達している。これは、売上に対するコスト構造の効率化や販売価格の維持・向上による収益性の維持と改善を示唆している。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2020年の27.63%から2021年にやや低下し、その後2022年には27.09%に回復したが、2023年には再び26.37%に下降している。2024年以降にはさらに減少し、2025年には20.76%と低下傾向にある。これらは、販管費の増加や競争激化による収益性の圧迫を反映している可能性がある。
- 純利益率について
- 純利益率は2020年から2022年にかけて20%台後半から22%台に推移し、2023年には22.13%でやや持ち直したものの、その後2024年には19.18%、2025年には17.97%へと低下している。これは純利益に対する売上の割合が前年に比べて減少していることを示し、費用構造の変化や収益の圧縮が影響していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)について
- ROEは2020年の29.57%から2021年には25.66%に低下したものの、2022年には再び29.7%に回復している。それ以降は2023年に28.44%、2024年に22.7%、2025年に21.73%と着実に減少傾向にある。これは株主資本に対する利益の水準が平均して低下していることを反映しており、収益性の圧迫や資本効率の低下が進行していることを示唆している。
- 総資産利益率 (ROA)について
- ROAは2020年に11.82%と高めの値を示した後、2021年には10.86%に低下したが、2022年に12.57%と回復している。2023年には12.38%まで再上昇したものの、その後2024年と2025年には8.29%、8.32%と著しく下降している。これは総資産に対する収益性が、近年は全体的に低下傾向にあることを示し、資産運用効率の低下が懸念される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cisco Systems Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入についての分析
- 2020年度から2025年度までの期間において、収入は全体的に増加傾向にある。2020年度の49,301百万米ドルから2025年度には56,654百万米ドルへと増加しており、平均的に緩やかな上昇が継続していることが観察される。ただし、2023年度には一時的に減少し、その後再び上昇基調にあることから、市場状況や販売戦略の変動に影響を受けている可能性が示唆される。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2020年度から2022年度までは64%台の高い水準で推移し、その後2023年度に一時的にわずかな低下を示したものの、2024年度以降再び高い水準に回復している。特に2024年度には64.73%、2025年度には64.94%と、ほぼ安定した高利益率を維持しており、コスト管理と収益性の向上を示すものである。
- 売上総利益の傾向
- 売上総利益は、2020年度の31,683百万米ドルから2024年度には34,828百万米ドル、2025年度には36,790百万米ドルへと増加している。2021年度から2023年度にかけてはやや伸び悩む局面も見られるが、全体としては着実な成長を続けている。売上総利益率の安定とともに、収益構造が改善されていることがうかがえる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、収益と利益の両面で長期的に堅調な成長が見られるとともに、利益率は高水準を維持しつつも安定した動きを示していることが読み取れる。この傾向は、同業他社と比較しても収益性に優れた経営を行っている可能性を示唆しており、財務の安定性と効率性の向上を背景に、持続可能な成長路線を歩んでいると評価できる。
営業利益率
Cisco Systems Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（収入）
- 売上高は2020年から2025年にかけて増加傾向にあり、特に2023年には大きく伸びているが、2024年にやや減少し、その後2025年には再び増加している。これにより、一定の期間にわたり売上高は全体的に堅調に推移していることが示されている。
- 営業利益
- 営業利益は2020年のピークからその後減少傾向を示している。2022年には若干の回復を見せるも、その後再び低下し、2024年と2025年にはそれ以前のレベルを下回っている。この動きは、売上の増加にもかかわらず、利益率の圧縮やコスト構造の変化が影響している可能性を示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年の27.63%から2025年の20.76%にかけて計測値が継続的に低下しており、収益性の悪化を反映している。特に2024年には22.64%まで低下しており、長期的に利益率の圧縮傾向が見られる。これにより、売上高の増加が利益率の低下によって相殺されていることが理解できる。
- 全体の傾向
- 売上高は全体的に増加を続けているものの、営業利益と営業利益率は下落傾向にあり、利益率の圧迫が続いている。これらのデータからは、売上の拡大が必ずしも利益の増加に直結していない可能性が示されている。経営効率やコスト管理の課題が浮き彫りとなるものであり、今後の収益性改善に向けた取り組みが期待される。
純利益率
Cisco Systems Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 過去数年間の収入は全体的に増加傾向にあり、2020年から2023年にかけて安定した成長を示している。特に2023年には最高値を記録し、その後2024年に一時的に減少したものの、2025年には再び増加していることから、収益源の拡大と収益力の維持に努めていると考えられる。
- 純利益と純利益率の変動
- 純利益は概ね増加傾向にあるが、その増加幅は収入の増加と比べると限定的であり、2024年において純利益が減少傾向にある点が注目される。純利益率は2020年から2025年にかけて徐々に低下しており、これは純利益の増加に対して収入の増加速度が相対的に高いことを示唆している。特に2025年には純利益率が17.97%と低下していることから、収益性の圧縮やコスト増加の可能性も検討材料となる。
- 手取りの動向
- 手取りの金額は、2020年から2023年まで増加しているが、その後2024年に減少し、2025年にも再び減少している。これはキャッシュフローの変動やコスト構造の変化により、純粋な現金収支が影響を受けている可能性を示している。手取りの減少は収益性の圧迫や経営環境の変化を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、収入は増加傾向にあるものの、純利益率と手取りの低下からは収益性の圧縮やコスト管理の難しさが示唆されている。収益の拡大に成功している一方で、利益率の低下やキャッシュフローの変動は、今後の経営戦略やコストコントロールの見直しの必要性を示唆していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Cisco Systems Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 持分 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 持分
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（手取り）
- 2020年から2024年までの期間で、売上高は一時的な増加と減少を繰り返しながらも、総じて横ばいまたは若干の減少傾向を示しています。2020年から2023年にかけてはやや堅調な推移を見せている一方、2024年には減少に転じており、収益性の変動が観察されます。2025年も2024年とほぼ同水準で推移していることから、売上の成長は鈍化している可能性があります。
- 自己資本（持分）
- 自己資本は2020年から2025年にかけて持続的に増加しています。特に、2021年以降は一定の増加傾向が継続し、2025年には約4,843百万米ドルとなっています。この傾向は、会社の資本成長と財務の安定性を示唆しており、外部からの資金調達や内部留保の積み増しによる資本積み増しが進んでいることを反映しています。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年の29.57％から2024年の22.7％まで低下しており、5年間で約7ポイントの減少を示しています。2025年には21.73％となり、低下傾向が継続しています。この推移は、収益性の相対的な低下を示すものであり、資本に対する純利益の比率が段階的に減少していることを示唆しています。全体として、収益性の圧迫や利益率の縮小が見受けられる状況と考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Cisco Systems Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移について
- 対象期間において、純利益（手取り）は全体的に変動が見られる。2020年には11214百万米ドルであったが、その後、2021年にやや減少し10591百万米ドルへと下降。その後、2022年には11812百万米ドルに回復し、前年より増加傾向を示した。2023年には再び増加し12613百万米ドルとなったが、2024年と2025年にはそれぞれ10320百万米ドルと10180百万米ドルに減少し、減少傾向が見られる。
- 総資産額の変動について
- 総資産は概ね増加傾向にあり、2020年の94853百万米ドルから2024年の124413百万米ドルまで増加した。一方、2025年には122291百万米ドルに減少しており、ピーク時からわずかに低下している。この動向は長期的な資産拡大の傾向を示しつつも、最終年度では調整が見られる。
- 収益性の指標であるROAの変動
- 総資産に対する純利益率を示すROAは、2020年には11.82%、2021年に10.86%に低下した後、2022年には一時的に12.57%へと上昇し、2023年も12.38%を記録した。これにより、一部の年度で高い収益性を維持したことが明らかである。一方、2024年と2025年には8.29%、8.32%に低下しており、収益性の低下傾向が見て取れる。総じて、資産の増加と比較して純利益の変動幅が大きく、収益性の改善と悪化を繰り返している。