収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、収益率
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 売上総利益率
- 2019年から2024年にかけて、売上総利益率は比較的安定して推移している。2020年と2021年にはやや高い値を示し、その後2022年まで横ばいとなっている。ただし、2024年には再び上昇し、64.73%に達していることから、収益性の改善がみられる可能性が示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、全期間を通じておおむね安定しているものの、2023年に若干の低下を示し、その後2024年にやや回復している。特に2024年の22.64%は、前年の26.37%からの低下を反映しており、収益性の圧迫要因が存在する可能性が考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は、全体として比較的安定しているが、2024年には19.18%に低下している。これは、コスト増やその他の経費増加が影響している可能性を示唆している。ただし、2020年以降の数値と比較すると、わずかな減少であることから、利益の最終的な効率性に影響を与える変動が見られる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2019年から2024年にかけて、比較的高い値を示しているが、全期間を通じて下降傾向にある。特に2024年の22.7%は2019年の34.62%と比べて大きく低下しており、自己資本に対する収益性の低下が示唆される。これは、資本効率の改善や株主利益の観点から留意すべき指標となる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2019年の11.88%から2024年の8.29%へと低下傾向を示している。特に2024年には、総資産に対する収益性が減退していることから、資産運用効率の低下や経営資源の効率的な活用に課題が存在する可能性が考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cisco Systems Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 各時点において売上総利益率は60％を超えており、2020年から2024年までおおむね安定した水準を維持している。特に、2024年には64.73％と、過去最高値に近い水準に達していることから、収益性の改善が示唆される。
- 売上総利益の動向
- 売上総利益は、2019年から2024年にかけて概ね横ばいまたは緩やかに増加傾向を示している。2020年から2021年にかけてやや減少しているが、その後2022年に回復し、2023年には過去最高値に接近している。一方、2024年にはやや減少しているものの、依然として高い利益水準を保っている。
- 収入の変動
- 収入は2019年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にあるものの、一時期の減少や横ばいの期間も見られる。特に、2020年には2019年に比べて減少しているが、その後2021年から2024年にかけて回復し、2024年には約538億米ドルに達している。この増加傾向は、売上総利益率の安定性と合わせて、収益性の向上を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、報告期間中の財務指標は比較的堅調であり、売上と利益の両面で安定した成長または維持が見られる。これは、同社の収益構造が効率的に管理されていることを反映していると考えられる。特に、売上総利益率の安定と増加は、コスト管理の改善または高付加価値製品の販売拡大によるものと解釈できる。また、2024年の数値は比較的高水準にあり、今後の収益性向上に寄与すると見られる。
営業利益率
Cisco Systems Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2024年までの間において、収入は大きな変動は見られないものの、全体的にはやや増加傾向にある。2019年の51904百万米ドルから2024年には53803百万米ドルへと増加し、一定の成長を示している。ただし、2020年には一時的に49301百万米ドルに減少している点に注意が必要である。
- 営業利益の推移
- 営業利益は、2019年の14219百万米ドルから2024年の12181百万米ドルまで変動している。2020年と2021年には利益が減少し、その後2022年に再び増加したが、2024年には再び減少している。全体的には、利益水準はやや低下傾向にあり、2024年には2019年と比較して約1割減少している。これは、売上増加に対して利益率の低下も一因と考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年の27.39%から2024年の22.64%へと減少している。期間中において、利益の増減に伴い変動は見られるが、長期的には利益率の低下傾向が示されている。このことは、売上高に対する利益の割合が縮小しており、収益性の低下を示す可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、収入は緩やかに増加している一方で、営業利益及び営業利益率は下降傾向にあることが観察される。これは、売上の増加に対してコストや経費の増加が相殺しきれず、収益性の圧迫要因となっている可能性を示唆している。今後の経営戦略においては、利益率の維持・向上を目指すことが重要となると考えられる。
純利益率
Cisco Systems Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 収入 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 収入は2019年から2024年にかけて概ね増加傾向にあることが観察される。2019年の5,190億米ドルから2023年の約5,700億米ドルに増加し、その後2024年には若干減少しているものの、依然として高い収入を維持している。これにより、年間を通じて収入基盤の安定性と成長の持続性が示唆される。
- 純利益とその変動について
- 純利益は概ね安定して高水準を維持しており、2019年には11,621百万米ドル、その後2024年には10,320百万米ドルに減少している。収入に対する純利益の割合を示す純利益率は、2019年から2023年まで22%前後の水準にあり、一定の収益性を示している。しかしながら、2024年には純利益率が19.18%に低下し、若干の収益性の圧迫が見られることから、コスト構造の変化や競争環境の変動が影響している可能性がある。
- 利益率の傾向について
- 純利益率は2019年から2023年までおおむね22%付近で安定しており、収益性の維持に成功していた。一方、2024年には若干の低下がみられ、全体的な利益効率がやや圧迫されていることが示される。この変化は、売上高の増加に伴うコスト増や経営環境の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収入の増加とともに純利益も高水準を保持し、一定の収益性を維持してきたことが観察される。しかしながら、2024年に純利益率の低下が確認されており、収益性の改善やコスト管理の必要性が示唆される。また、収入の増加ペースが鈍化または減少に転じている可能性も考えられ、今後の経営戦略において収益性のさらなる向上と安定化が重要課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Cisco Systems Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 持分 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 持分
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 純利益は、2019年から2021年にかけてやや減少傾向を示しているものの、2022年に再び増加し、2023年まで上昇傾向が続いた。その後、2024年には大幅に減少している。これにより、純利益は一定期間内で変動しており、特定の年度においては高い収益性を示したが、最終的には2024年に下落していることが示唆されている。
- 持分の推移
- 自己資本に相当する持分は、2019年から2024年まで一貫して増加している。特に2020年から2024年にかけて顕著な増加を示しており、財務の安定性または自己資本の拡充に積極的に取り組んでいる傾向が見られる。2024年の持分は、2019年と比較して約35%増加している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは、2019年から2021年にかけて徐々に低下しており、2019年度の34.62%から2021年度の25.66%まで下がった。その後、2022年と2023年に若干回復し、28.44%、22.7%と推移しているが、2024年度にはさらに低下している。これらの推移は、純利益の減少と一致しており、収益性の圧迫を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上や純利益の変動による収益性の変化が見られる中で、持分は安定して増加しており、財務基盤の強化を継続していることがわかる。一方で、ROEの低下からは、投資効率の低迷や収益力の圧迫が推察される。2024年度の収益性の低下は、外部環境の変化や企業内の課題による可能性も考慮すべきである。
総資産利益率 (ROA)
Cisco Systems Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）
- 2019年から2024年までの期間において、手取りは一時的に減少した後に回復し、2023年にピークを迎えた後、2024年には再び減少している。特に、2024年の数値は2019年の水準を下回っていることから、利益の減少傾向が示唆される。
- 総資産
- 総資産は、2019年から2024年にかけて増加しており、特に2024年には大きな伸びを示している。2024年の総資産は124,413百万米ドルであり、2019年の97,793百万米ドルから約27％の増加を記録している。この傾向は、資産規模の拡大を示していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは、2019年から2021年にかけて比較的安定して推移し、2019年の11.88%、2020年の11.82%、2021年の10.86%と一定の範囲内に収まっている。その後、2022年には12.57%と上昇し、その後も比較的高水準を維持していた。しかしながら、2023年には12.38%とやや低下し、2024年には8.29%に大きく落ち込んだ。これは、総資産の増加に対して純利益の増加が追いつかなかったことを示しており、効率的な資産運用や収益力の低下を示唆している。