収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
McDonald’s Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の傾向について
- 2020年第2四半期以降、売上総利益率は概ね上昇傾向を示している。特に2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて、56%台まで持ち直し、その後も56%前後で推移している。これにより、コスト管理の改善や販売価格の合理化が進んだ可能性が考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年第2四半期から2021年第4四半期にわたり、徐々に改善し、特に2021年第3四半期以降は45%近辺に達している。これは、売上高の増加に伴う収益性の向上や経費管理の効率化を反映していると考えられる。一方、2022年第2四半期以降や2023年第1四半期にはやや低下傾向も見られるが、概ね堅調な推移を示している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年第2四半期以降、全体として上昇傾向を示している。特に2021年第3四半期から2023年第1四半期にかけて、30%台に達しており、収益性が高まっていることを示している。2023年第4四半期以降も30%台前半で推移し、収益性の維持に努めていると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2020年第2四半期には8.99%であったが、その後2021年以降に徐々に改善傾向を示している。2022年には13%以上に上昇し、その後も14%台中盤を維持している。これは、資産の効率的な活用と収益性の向上を示すものであり、資産運用の効率化が進んだ結果と解釈できる。
- まとめ
- 全体として、2020年から2023年にかけて、売上総利益率、営業利益率、純利益率のいずれも改善傾向にある。特に2021年から2022年にかけての収益性の向上が顕著であり、経営効率の向上を示す。ROAも同様に改善しており、資産効率も向上していることから、収益性と資産運用の両面で企業のパフォーマンスが向上していると評価できる。しかし、2023年以降はいったん安定した状態を保ちつつも、市場や内部要因により変動が見られるため、引き続き注視が必要である。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
McDonald’s Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024
+ 売上総利益率Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は総じて上昇傾向を示している。2020年度の段階では、データの欠損により正確な比較は難しいものの、2020年後半から2021年にかけておよそ50％台後半から56％台前半へと増加し、結果的に2022年にかけて高い水準を維持している。特に2021年12月以降、売上総利益率は56%台後半で安定しており、利益率の向上が見られる。
- 収益の推移
- 収益は、2020年に一時的に低下した時期を除き、全体として増加傾向にある。特に2021年度に入ると、収益は緩やかに上昇し、2022年にかけて最高値を記録している。2022年の最高値は68億873万米ドルに達し、その後も堅調に推移している。これにより、売上高の増加とともに収益基盤の拡大が見て取れる。
- 傾向の要点
- ・売上総利益率は、2020年後半から2022年にかけて著しく向上し、それ以降も一定の高水準を維持している。
・収益は2020年から2022年にかけて増加し、2022年度がピークとなった。その後は若干の減少傾向が見えるものの、依然として高い収益水準を保っている。
・全体として、収益増加と利益率の向上が同時に進行しており、経営の収益性改善が示唆される。
営業利益率
McDonald’s Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2025年にかけての四半期ごとの財務データの分析において、売上高と営業利益は全体的に増加傾向を示していることが観察される。特に、2023年と2024年の期間には売上高が著しく増加しており、最高値は2024年12月の6,943百万米ドルである。一方、営業利益も同期間において増加の傾向が見られ、2024年12月には3,188百万米ドルに達している。
営業利益率については、2020年の後半から2021年にかけて一貫して40%以上の水準を維持しており、2022年以降は平均して約45%前後に安定している。特に2023年の第3四半期には45.68%の高値を記録し、収益を効率的に上げることに成功していることが示唆される。
この期間の売上高と営業利益の増加は、同社のビジネスモデルの改善や市場拡大、あるいは新規事業の展開の結果と推測される。営業利益率の維持・向上は、コスト管理と収益性向上の努力が効を奏していることを反映していると考えられる。ただし、売上高の増加と営業利益率の安定は、収益性の向上に寄与している一方で、一定の競争環境や市場の変動に対する慎重な対応の必要性も示唆される。」
純利益率
McDonald’s Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 分析期間中、収益は全体として増加の傾向を示している。2020年第2四半期に一時的に減少した後、2020年第3四半期には回復し、その後2021年度にかけて堅調に推移した。特に2023年度には収益が過去のピークを上回る水準に達し、その後も高水準を維持している。一方、2024年度のデータでは収益がやや安定傾向にあり、全体として収益の拡大基調が続いていることが示されている。
- 手取りの動向
- 手取りは2020年度の低迷期を経て、2021年度にかけて大きく増加している。特に2021年第2四半期と第3四半期にかけて顕著に増加し、その後も高い水準を維持し続けている。2023年度においても、手取りは2022年度に比べて概ね高水準で推移しており、収益の増加に伴う利益の拡大が反映されている。ただし、2024年度に入り、一部期の手取りはやや減少傾向も見られるものの、全体的には堅調に推移している。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は2021年度以降、総じて高水準を維持している。2020年度のデータが欠落しているため直接比較は難しいが、2021年度には約25%、2022年度には約33%へと着実に改善している。特に2021年第3四半期から2023年度にかけて純利益率は30%超を安定しており、収益増加とともに利益率も向上していることがわかる。一方で、一部には変動も見られるが、大きな下落は2022年度以降はいずれも30%台に安定している。
- 総評および見通し
- 総じて、当該期間において収益と手取りはともに増加傾向を示しており、企業の収益性は改善していることが示唆される。純利益率の向上も、収益拡大に伴うコスト効率の改善や利益率の高い事業の比重増加といった要因が影響していると考えられる。今後も、継続的な収益成長と利益率の維持・向上が重要なポイントとなり得る。
自己資本利益率 (ROE)
McDonald’s Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 株主資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高または手取りの推移
- 2020年度の最初の四半期では、手取りは約11億ドルであったが、その後2020年度第2四半期までに大きく減少し、約4.8億ドルに縮小している。第3四半期にはさらに増加し、約17.6億ドル、続く2020年度末の最終四半期には約13.8億ドルへと回復している。2021年度に入ると、全体的に売上高は増加しており、2021年第2四半期には約22.2億ドルに達している。以降も2022年度を通じて一定の変動を見せているが、概ね2021年および2022年の売上は安定した水準で推移している。2023年度および2024年度においても、最新の四半期までおおむね20億ドル前後で維持されている。これらの動向は、売上高の変動が経済環境や新型コロナウイルスの影響による一時的な下落を示している可能性を示唆している。
- 株主資本(赤字)の推移
- 2020年度の株主資本は赤字であり、約-9,293百万ドルであった。2020年度を通じて、赤字は緩やかに縮小し、2021年度には約-7,236百万ドルに改善している。2022年度に入ると、引き続き改善傾向が見られ、2023年度末には約-4,824百万ドルまで減少している。2024年度に入ると、株主資本の赤字額はさらに減少し、最も新しい四半期では約-3,454百万ドルと、改善傾向が継続している。これらの変動は、純資産の悪化が一定であるものの、財務の健全性改善を示す兆候とも解釈できる。
- ROE（株主資本利益率）の情報
- ROEに関するデータは示されていないため、現時点では収益性の指標についての具体的な分析は行えない。今後のレポートにおいて、ROEの値や推移の追加が必要である。
総資産利益率 (ROA)
McDonald’s Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 総資産の推移と安定性
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2022年後半から2023年前半にかけて顕著な拡大が見られ、2024年にはさらに高水準を維持している。これにより、資産規模の拡大による成長戦略が示唆される一方、2021年初期の一時的な調整も観察できる。
- 売上高（手取り）の動向
- 四半期ごとに見ると、売上高は2020年から2024年にかけて全体的に増加しているが、変動も見られる。特に2020年の春以降から2021年前半にかけて大きな変動があり、その後は一部の期において減少傾向も示している。ただし、2023年と2024年には再び高水準を記録し、堅調な売上の回復と安定化がうかがえる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- 2020年第2四半期以降、ROAは概ね上昇傾向にあり、2021年以降は平均して10%以上を維持している。特に2022年後半から2023年前半にかけては15%台に達し、資産効率の向上が明らかとなる。これは、資産に対する収益性が改善していることを示すものであり、経営効率の向上や収益性の改善を反映していると考えられる。
- 収益性と財務戦略の示唆
- 売上高とROAの相関から、総資産規模の拡大とともに収益性も向上していることが読み取れる。特に2022年後半以降には、売上と資産効率の両面で良好なパフォーマンスが継続している。一方で、2021年前半の売上の伸び悩みからは、外部環境や市場要因に対する戦略調整の必要性も示唆される。全体として、資産拡大を背景とした収益性改善を核とした財務戦略が奏功していると推測される。
- 全体評価
- 総資産の持続的な増加とともに、売上高およびROAも高水準で推移しており、企業の成長と資産効率の向上が両立していると評価できる。短期的な変動はあるものの、中長期的には安定した収益性向上の傾向にある。今後も資産と収益のバランスを意識した戦略運用が重要と考えられる。