Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

固定資産回転率は、2022年3月31日時点の0.74から2022年12月31日までに1.26へと上昇しました。その後、2023年3月31日には1.28のピークに達しましたが、2024年12月31日には0.18まで低下しました。2025年3月31日には0.27に若干回復しています。この傾向は、固定資産の効率的な活用が徐々に低下していることを示唆しています。

総資産回転率は、2022年3月31日の0.65から2022年9月30日には0.96まで増加しました。その後、2023年12月31日には0.42まで低下し、2024年12月31日には0.15まで減少しました。2025年3月31日には0.24に若干上昇しています。この動きは、総資産を売上高に変換する能力が低下していることを示しています。

自己資本回転率は、2022年3月31日の1.6から2022年9月30日には2.14まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.56まで大幅に低下し、2024年12月31日には0.24まで減少しました。2025年3月31日には0.38に若干回復しています。この傾向は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。

固定資産回転率の解釈

固定資産回転率の低下は、固定資産の利用効率の低下、または固定資産への投資が売上高の増加に繋がっていない可能性を示唆します。投資の再評価や、資産の有効活用方法の検討が必要となる場合があります。

総資産回転率の解釈

総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用ができていない可能性を示唆します。売上高の増加が資産の増加に追いついていない、または過剰な資産を保有している可能性があります。資産構成の見直しや、売上高の増加策を検討する必要があります。

自己資本回転率の解釈

自己資本回転率の低下は、自己資本に対する収益性が低下していることを示唆します。利益率の低下、または自己資本の過剰な増加が考えられます。資本構成の見直しや、収益性の改善策を検討する必要があります。

収益は、2022年3月期から2022年6月期にかけて大幅に増加し、その後2022年12月期まで緩やかな変動を示しました。2023年3月期には大幅に減少し、その後も低い水準で推移しました。2024年3月期にはさらに減少し、2024年12月期には一時的に増加したものの、2025年3月期には再び増加傾向に転じました。

有形固定資産、ネット

有形固定資産、ネットは、2022年3月期から2022年9月期にかけて増加し、その後2022年12月期まで減少しました。2023年3月期以降は緩やかな減少傾向が続き、2024年12月期には大幅な減少が見られました。2025年3月期には、大幅な増加を示しました。

固定資産回転率は、2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して上昇しました。2023年3月期には高い水準を維持しましたが、その後は一貫して低下し、2024年3月期には最低水準に達しました。2024年12月期には若干の上昇が見られましたが、2025年3月期には再び上昇しました。固定資産回転率の低下は、収益の減少と有形固定資産の規模が影響していると考えられます。

収益と固定資産回転率の動向を比較すると、収益の減少と固定資産回転率の低下が相関していることが示唆されます。特に、2023年以降の収益の減少は、固定資産回転率の低下に大きく影響していると考えられます。2025年3月期には、収益と固定資産回転率が共に上昇傾向に転じており、今後の動向が注目されます。

収益は、2022年3月期に2781百万米ドルで始まり、2022年6月期に4013百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年9月期に4193百万米ドルでピークに達し、2022年12月期には3136百万米ドルに減少しました。2023年3月期には2105百万米ドル、6月期には1260百万米ドルと、収益は減少傾向が続きました。2023年9月期には1406百万米ドルに若干回復しましたが、2023年12月期には1276百万米ドルに再び減少しました。2024年3月期には901百万米ドルと最低値を記録し、2024年6月期には514百万米ドルとさらに減少しました。しかし、2024年9月期には600百万米ドルに回復し、2024年12月期には2244百万米ドルへと大幅に増加しました。この傾向は2025年3月期に3210百万米ドルへと継続しています。

総資産

総資産は、2022年3月期に13293百万米ドルで始まり、2022年12月期に15468百万米ドルでピークに達しました。その後、2023年3月期に14591百万米ドル、2023年12月期に14376百万米ドルと緩やかに減少しました。2024年3月期には14018百万米ドル、6月期には13608百万米ドルと減少傾向が続きましたが、2024年12月期には27894百万米ドルへと大幅に増加し、2025年3月期には27934百万米ドルでほぼ横ばいとなりました。

総資産回転率は、2022年3月期に0.65から2022年9月期に0.96へと上昇しました。その後、2022年12月期には0.91に低下し、2023年3月期には0.92、2023年6月期には0.74、2023年9月期には0.55、2023年12月期には0.42と一貫して低下しました。2024年3月期には0.35、2024年6月期には0.30、2024年9月期には0.25とさらに低下し、2024年12月期には0.15と最低値を記録しました。しかし、2025年3月期には0.24に若干回復しました。総資産回転率の低下は、収益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

収益は、2022年3月期から2022年6月期にかけて大幅に増加し、その後2022年12月期まで減少傾向を示しました。2023年3月期にはさらに低下しましたが、2024年3月期にかけて緩やかな回復を見せ、2024年12月期には2022年6月期の水準に近づきました。2025年3月期には、収益はさらに増加しています。

株主資本は、2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加しました。2023年3月期には大幅に増加し、その後2023年9月期まで横ばいとなりました。2023年12月期には若干増加し、2024年3月期には減少しましたが、2025年3月期には大幅に増加しています。

自己資本回転率

自己資本回転率は、2022年3月期から2022年9月期にかけて上昇し、その後2022年12月期から2024年3月期にかけて一貫して低下しました。2024年6月期、2024年9月期、2024年12月期には、さらに低下し、2025年3月期には若干の上昇が見られます。この傾向は、収益に対する株主資本の効率的な活用度が低下していることを示唆しています。

全体として、収益は変動しながらも、2025年3月期には増加傾向にあります。株主資本は増加傾向にありますが、自己資本回転率は低下傾向にあり、収益の成長に比べて株主資本の増加が相対的に大きいことが示唆されます。この状況は、投資効率の低下や、将来の成長のための投資が行われている可能性を示唆しています。