長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
ConocoPhillips、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資産利用効率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資産回転率の変動パターン
- 固定資産回転率、総資産回転率、および自己資本回転率の3つの指標すべてにおいて、2022年12月31日をピークとする山型の推移が確認される。2022年を通じて上昇し、その後2024年末にかけて段階的に低下し、2025年以降は低位で安定する傾向にある。
- 指標別の詳細な推移
- 固定資産回転率は、0.83から最大1.21まで上昇したが、その後は低下し、最終的に0.62まで後退した。総資産回転率についても、0.58から0.84まで上昇した後、0.45から0.49の範囲にまで低下しており、資産全体の活用効率が低下したことを示している。自己資本回転率は、1.09から1.64まで急伸したが、その後は0.9付近まで低下している。
- 分析的洞察
- すべての回転率指標が極めて高い連動性を持って変動していることから、特定の資産区分ではなく、売上高の変動または資産規模の拡大が効率性低下の主因であると考えられる。特に2024年後半から2026年初頭にかけては、各指標が底打ちし、一定の効率水準で推移する均衡状態に移行していることが読み取れる。
固定資産回転率
ConocoPhillips、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
÷ 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移について、2022年第2四半期に211億6,100万米ドルのピークを記録した後、減少傾向に転じた。2023年から2024年にかけては120億米ドルから140億米ドルの範囲で低迷したが、2025年以降は再び130億米ドルから160億米ドルの間で変動しながら推移している。
- 設備資産の拡大
- 純資産、プラントおよび設備は、2023年第3四半期まで650億米ドル前後で安定的に推移していたが、2023年第4四半期に700億米ドルまで上昇した。さらに、2024年第4四半期には943億5,600万米ドルへと大幅に増加しており、大規模な資産取得または設備投資が行われたことが示唆される。その後は930億米ドルから950億米ドルの水準で推移している。
- 資産効率の低下
- 固定資産回転率は、2022年第4四半期に1.21の最高値を記録したが、その後は一貫して低下傾向にある。特に資産規模が急増した2024年第4四半期には0.58まで低下しており、増強された設備資産が収益に結びつくまでのタイムラグ、あるいは資産利用効率の減衰が見られる。直近の2026年第1四半期時点では0.62となっており、低水準での停滞が続いている。
総資産回転率
ConocoPhillips、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益、資産規模、および資産効率の推移に関する分析結果を記述する。
- 収益の変動推移
- 2022年の中盤に1期あたり210億米ドルを超えるピークを記録したが、その後は減少傾向に転じた。2023年は120億米ドルから140億米ドルの範囲で推移し、2024年以降は130億米ドルから160億米ドルの間で変動しながら推移する見通しである。
- 資産規模の変化
- 2024年第3四半期まで総資産は900億米ドルから960億米ドルの間で安定的に推移していた。しかし、2024年第4四半期に1,227億米ドルへと急増しており、大規模な資産の取得または資本投下が行われたことが示唆される。以降は1,220億米ドル前後の高水準で推移している。
- 資産効率の分析
- 総資産回転率は2022年第4四半期に0.84の最高値を記録したが、その後は段階的に低下した。特に2024年第4四半期の資産急増に伴い、回転率は0.45まで低下し、その後は0.47から0.49の範囲で低位に留まっている。これは、資産規模の拡大に対して収益の増加が限定的であり、資産の有効活用効率が低下したことを示している。
自己資本回転率
ConocoPhillips、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
÷ 持分
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および資本効率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2022年第2四半期に21,161百万米ドルのピークを記録した後、全体として減少傾向に転じた。2023年から2024年にかけては12,000百万米ドルから14,000百万米ドル台で推移しており、収益規模の縮小が見られる。2025年以降は13,000百万米ドルから16,000百万米ドルの範囲で変動しながら推移している。
- 持分の変動
- 2022年第1四半期から2024年第3四半期までは、約47,000百万米ドルから50,000百万米ドルの範囲で比較的安定的に推移していた。しかし、2024年第4四半期に64,796百万米ドルへと大幅に増加し、その後は64,000百万米ドルから65,000百万米ドル台の水準で高止まりしている。
- 自己資本回転率の分析
- 2022年第4四半期に1.64の最高値を記録したが、その後は段階的に低下している。特に、2024年第4四半期の持分急増に伴い、比率は0.84まで低下した。直近の期間においては0.9前後の水準で推移しており、収益の減少と資本の増大が同時に進行したことで、資本効率が低下していることが示されている。