法人税の分析
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法人税費用
Kraft Foods Group Inc.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国連邦 | |||||||
| 州および地方 | |||||||
| 米国 | |||||||
| 米国外 | |||||||
| 現在の | |||||||
| アメリカ合衆国連邦 | |||||||
| 州および地方 | |||||||
| 米国 | |||||||
| 米国外 | |||||||
| 遅延 | |||||||
| 法人税引当金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | 2012年から2013年、2013年から2014年にかけて、 Kraft Foods Group Inc. の電流が増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Kraft Foods Group Inc.の繰延は2012年から2013年にかけて増加したが、2013年から2014年にかけて大幅に減少した。 |
| 法人税引当金 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Kraft Foods Group Inc.法人税引当金は2012年から2013年にかけて増加したが、2013年から2014年にかけて大幅に減少した。 |
実効所得税率 (EITR)
Kraft Foods Group Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | ||||
| 米国の州および地方の所得税(連邦税制上の優遇措置を除く) | ||||
| 国内製造業控除 | ||||
| 外国のレート差 | ||||
| 不確実な税務ポジションの変化 | ||||
| 他 | ||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Kraft Foods Group Inc.の実効税率は2012年から2013年にかけて上昇しましたが、2013年から2014年にかけて大幅に低下しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Kraft Foods Group Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金 | |||||||
| 退職後給付 | |||||||
| その他の福利厚生 | |||||||
| 他 | |||||||
| 繰延法人税資産 | |||||||
| 評価引当金 | |||||||
| 純繰延法人税資産 | |||||||
| 商号 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 債権交換 | |||||||
| 他 | |||||||
| 繰延法人税負債 | |||||||
| 純繰延法人税資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Kraft Foods Group Inc.の繰延税金資産は、2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準には達していない。 |
| 純繰延法人税資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Kraft Foods Group Inc.の繰延税金純資産は、2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準には達していない。 |
| 純繰延法人税資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Kraft Foods Group Inc.の繰延税金資産(負債)は、2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準には達していない。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Kraft Foods Group Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
Kraft Foods Group Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Kraft Foods Group Inc.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整後流動負債で割って算出した流動性比率。 | 現在の Kraft Foods Group Inc. の流動性比率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kraft Foods Group Inc.の純利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kraft Foods Group Inc.の総資産回転率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけて改善し、2012年の水準を上回りました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Kraft Foods Group Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2012年から2013年にかけて低下しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに上昇しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Kraft Foods Group Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて悪化しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kraft Foods Group Inc.の総資産利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |
Kraft Foods Group Inc.、財務比率:報告対調整後
現在の流動性比率(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動性比率 | ||||
| 現在の流動性比率1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 調整後の流動資産 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動性比率 | ||||
| 現在の流動性比率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 現在の流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 現在の流動性比率(調整後) = 調整後の流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動性比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整後流動負債で割って算出した流動性比率。 | 現在の Kraft Foods Group Inc. の流動性比率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |
当期純利益率(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 純利益 | ||||
| 純収益 | ||||
| 収益率 | ||||
| 純利益率1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 調整後純利益 | ||||
| 純収益 | ||||
| 収益率 | ||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 純利益率 = 100 × 純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kraft Foods Group Inc.の純利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |
総資産回転率(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 純収益 | ||||
| 総資産 | ||||
| 活動率 | ||||
| 総資産回転率1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 純収益 | ||||
| 調整後総資産 | ||||
| 活動率 | ||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 純収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kraft Foods Group Inc.の総資産回転率(調整後)は、2012年から2013年にかけて悪化しましたが、2013年から2014年にかけて改善し、2012年の水準を上回りました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 総資産 | ||||
| 持分 | ||||
| ソルベンシー比 | ||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 調整後総資産 | ||||
| 調整後資本 | ||||
| ソルベンシー比 | ||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後資本
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Kraft Foods Group Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2012年から2013年にかけて低下しましたが、2013年から2014年にかけてわずかに上昇しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 純利益 | ||||
| 持分 | ||||
| 収益率 | ||||
| ROE1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 調整後純利益 | ||||
| 調整後資本 | ||||
| 収益率 | ||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 ROE = 100 × 純利益 ÷ 持分
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Kraft Foods Group Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて悪化しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 純利益 | ||||
| 総資産 | ||||
| 収益率 | ||||
| ROA1 | ||||
| 繰延税金調整後 | ||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||
| 調整後純利益 | ||||
| 調整後総資産 | ||||
| 収益率 | ||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
2014 計算
1 ROA = 100 × 純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kraft Foods Group Inc.の総資産利益率(調整後)は、2012年から2013年にかけて改善したが、2013年から2014年にかけて大きく悪化した。 |