自己資本利益率 (ROE)
2016年以降
計算
Trade Desk Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 2023/12/31 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 2022/12/31 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 2021/12/31 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 2020/12/31 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 2019/12/31 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 2018/12/31 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 2017/12/31 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 2016/12/31 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 千米ドル
- 全体的な収益動向について
- 同社の純利益（手取り）は、2016年から2019年にかけて着実に増加しており、2019年に108,318千米ドルに達した後、2020年に大幅な増加を見せて242,317千米ドルとなった。その後、2021年にはピークに達し、2022年と2023年には減少傾向が見られるものの、2024年には再び増加し、最高値の393,076千米ドルを記録している。この動きは、同社の収益効率や市場需要の変化を反映している可能性がある。特に2020年の急激な増加は、コロナ禍によるデジタル広告需要の高まりと連動したと推測される。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2016年の164,380千米ドルから2024年には2,949,145千米ドルに増加している。この期間を通じて、概ね継続的な増加傾向を示しており、特に2017年以降は堅実な成長を見せている。この成長は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられる。2021年には一時的に増加弾みをつけているが、その後も安定して増加しており、財務基盤の強化を示唆している。
- 収益性の指標であるROEについて
- 株主資本に対する純利益の割合を示すROEは、2016年の12.46%から2018年にかけて22%以上に達し、比較的高い収益性を維持している。2019年には若干低下して17.68%となったが、その後2020年には23.92%とピークに達し、2021年と2022年には大きく低下している。特に2022年の2.52%は、株主資本に対し利益が少なくなったことを示している可能性がある。一方で、2023年には8.27%、2024年には13.33%に回復しており、収益性の回復に向けた動きが見られる。これらの変動は、利益率の変動や財務戦略、外部市場環境の変動に起因していると推定できる。
競合他社との比較
Trade Desk Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 13.33% | 30.80% | 32.61% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 2023/12/31 | 8.27% | 26.04% | 41.11% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 2022/12/31 | 2.52% | 23.41% | 55.43% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 2021/12/31 | 9.02% | 30.22% | 33.12% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 2020/12/31 | 23.92% | 18.09% | 13.53% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 2019/12/31 | 17.68% | 17.05% | 5.30% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 2018/12/31 | 22.34% | 17.30% | 3.39% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 2017/12/31 | 20.68% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 2016/12/31 | 12.46% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Trade Desk Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
| Trade Desk Inc. | メディア & エンターテイメント | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 13.33% | 26.83% |
| 2023/12/31 | 8.27% | 21.58% |
| 2022/12/31 | 2.52% | 17.17% |
| 2021/12/31 | 9.02% | 23.87% |
| 2020/12/31 | 23.92% | 14.86% |
| 2019/12/31 | 17.68% | 15.69% |
| 2018/12/31 | 22.34% | 18.80% |
| 2017/12/31 | 20.68% | 18.65% |
| 2016/12/31 | 12.46% | 15.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Trade Desk Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス
| Trade Desk Inc. | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 13.33% | 23.70% |
| 2023/12/31 | 8.27% | 19.18% |
| 2022/12/31 | 2.52% | 13.75% |
| 2021/12/31 | 9.02% | 20.51% |
| 2020/12/31 | 23.92% | 11.57% |
| 2019/12/31 | 17.68% | 14.87% |
| 2018/12/31 | 22.34% | 17.13% |
| 2017/12/31 | 20.68% | 23.01% |
| 2016/12/31 | 12.46% | 15.74% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).