長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Trade Desk Inc.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移と分析
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に増加傾向を示している。特に2023年に12.06と最高値を記録しており、これは固定資産の効率的な利用が進展していることを示唆している。ただし、2024年にはやや減少し、11.68となっていることから、一定の伸び止まりまたは安定化の兆候が見られる。
- 固定資産回転率（リース資産含む）の動向
- リース資産や使用権資産を含む固定資産回転率は、2020年の2.3から2023年には5.42に達し、非常に顕著な増加を示している。2024年はやや落ち着き5.17となったが、基本的には高い利用効率が維持されていると考えられる。これは、リース資産を含めた資産の効率的運用が進んでいることを反映している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の0.3から2024年の0.4にかけて緩やかに上昇している。この傾向は、資産全体の効率的な活用が改善していることを示しており、資産の収益性向上に寄与している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の0.83から2021年に0.78に低下し、その後2022年に0.75と最も低くなったが、2023年には0.9に増加し、その後2024年には0.83にやや下げている。全体として、自己資本による資産運用効率は改善と安定化の両方を示しており、資本効率の向上が寄与しているとみられる。
固定資産回転率
Trade Desk Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年度から2024年度まで一貫して増加傾向にあり、2019年度と比較して約2.9倍に拡大している。特に2021年度以降の増加率が高く、絶え間ない成長を示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年度から2022年度にかけて増加し、その後2023年度に一度減少しているが、2024年度には再び増加している。総量としては、2020年度の約1.5倍に拡大しているが、中期的には変動も見られる。
- 固定資産回転率
- この比率は、2020年度の7.22から2024年度には11.68まで上昇し、約1.6倍に増加している。これは、固定資産の効率的な活用が進んでいることを示唆し、売上高に対して有形固定資産がより効率的に利用されている可能性を示す。
- 総合的な評価
- 全体として、収入の大幅な増加とともに、固定資産の効率性が向上してきていることから、事業規模の拡大と資産運用の効率化が進んでいると考えられる。ただし、一部の資産については変動も見られるため、資産管理の継続的な最適化が求められる。\nまた、収入増加に伴う資産の増加は、企業の成長戦略が有効に機能していることを示唆しており、今後の持続的成長を要している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Trade Desk Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| オペレーティングリース資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は着実に増加しており、最終年度には約2.45億米ドルへと成長している。各年度での増加幅は一貫しており、毎年堅調な売上拡大が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の3.64億米ドルから2024年に約4.73億米ドルへ増加している。特に2024年度においては約1,590万米ドルの増加が見られ、資産の拡充または更新が行われている可能性が示唆される。ただし、2023年度には一時的に減少している点も留意すべきである。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の2.3から2024年に5.17へと上昇しており、資産利用効率が向上していることを示している。特に2021年度以降、比率の上昇が続いており、資産に対して収益を生む効率的な運用が進展していると考えられる。なお、2023年に一時的な伸び悩みが見られるものの、2024年度に再び上昇している点から、効率改善の取り組みが持続していると推測される。
総資産回転率
Trade Desk Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 会社の収入は2020年から2024年までの期間にわたり継続的に増加しており、その総額は約2.45億ドルに達している。特に2021年以降は顕著な成長を示し、2020年比でおよそ2.93倍に増加していることから、売上高の拡大を示す堅調な成長傾向が見受けられる。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間中に増加しており、2020年の約2.75億ドルから2024年には約6.11億ドルに増加している。資産の増加は、規模の拡大や投資活動の増進を示唆していると考えられる。増加率は比較的均一に推移しているが、特に2021年以降は高い伸びが継続している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年の0.3から2024年の0.4に向けて安定的に上昇している。この比率の上昇は、総資産に対して効率的に収入を創出できていることを示唆しており、資産の運用効率の改善や収益性の向上を示す兆候と解釈できる。
自己資本回転率
Trade Desk Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2021年から2024年にかけて年間の成長率が高いことが示されている。2020年の836,033千米ドルから2024年の2,444,831千米ドルへと、約189％の増加を示しているため、継続的な売上拡大が確認できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2020年の1,013,145千米ドルから2024年の2,949,145千米ドルまで拡大している。この期間中において、株主資本は大きく伸びており、企業の資本基盤の強化と成長投資の継続を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年から2022年までにやや減少し、2022年には0.75に低下した。2023年には回復傾向を示し、0.9に達したが、2024年には再び0.83へとやや縮小している。これは、収入増加に対して自己資本の増加も相応に進んでいるものの、資本効率の変動を示している可能性がある。