収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Edwards Lifesciences Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率
- 2017年から2021年にかけて、売上総利益率は比較的安定して推移しており、74%台から76%台で推移している。2021年には若干の増加が見られ、収益性の向上が示唆される。
- 営業利益率
- この期間中、営業利益率は変動が見られる。2017年から2018年にかけて減少したものの、その後2020年に若干回復し、2021年には32.3%と最も高い値を示している。これは、営業効率の改善やコスト管理の向上に寄与した可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には28.73%を記録している。これは収益性の向上とともに、コスト管理の改善や税引き後利益の拡大を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2017年から2019年にかけて順調に上昇し、2019年に25.24%に達した後、2020年にはわずかに低下したが、2021年に再び大きく回復して25.76%に至った。この変動は、株主資本に対する利益の効率性に改善が見られることを示している。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも2017年から2019年にかけて増加し、2019年には16.14%に達した。その後、2020年に低下したものの、2021年には17.68%まで回復し、総資産を有効に活用して利益を生み出す能力が向上していることが示されている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Edwards Lifesciences Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,983,600) | 3,305,700) | 3,233,600) | 2,783,400) | 2,560,000) | |
| 売り上げ 高 | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 76.13% | 75.36% | 74.37% | 74.77% | 74.52% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,983,600 ÷ 5,232,500 = 76.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全期間にわたり売上高は増加傾向にあり、2017年の3,435,300千米ドルから2021年の5,232,500千米ドルまで着実に拡大している。特に2020年から2021年にかけて重要な成長を示し、約8.9%増加している。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2017年の2,560,000千米ドルから2021年には3,983,600千米ドルに達している。増加率は売上高とほぼ一致し、収益性の向上が示唆される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は75%近辺で比較的安定しており、2017年の74.52%から2021年の76.13%へと微増している。この範囲内での変動は、原価管理の効率化や販売価格の維持に起因する可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上高および粗利益の継続的な増加に伴い、収益性も安定して向上していることから、企業の事業規模と利益率は良好な状態を維持していると評価できる。売上総利益率の微増は、コストコントロールの改善や販売戦略の成功に寄与していると考えられる。
営業利益率
Edwards Lifesciences Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,690,300) | 897,600) | 1,146,800) | 748,200) | 1,095,500) | |
| 売り上げ 高 | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 32.30% | 20.46% | 26.38% | 20.10% | 31.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,690,300 ÷ 5,232,500 = 32.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年の3,435,300千米ドルから2021年の5,232,500千米ドルまで一貫して増加しており、全期間で着実な成長を示している。特に2021年は、前年と比較して大幅に増加し、企業の規模拡大と市場での競争力強化を示唆している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年の1,095,500千米ドルから2021年の1,690,300千米ドルへと増加傾向にある。ただし、2018年には一時的に低下しているが、その後回復し、最終年には最高値に達している。これにより、収益性向上とコスト管理の改善が示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2017年の31.89%から2018年の20.1%へ大きく低下したものの、その後は26.38%、20.46%、そして2021年には32.3%と回復し、2017年とほぼ同水準に戻っている。この変動は、一時的なコストまたは販売戦略の調整によるものと考えられるが、最終的には高い収益性を維持していることを示している。
純利益率
Edwards Lifesciences Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 売り上げ 高 | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 28.73% | 18.77% | 24.08% | 19.40% | 16.99% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,503,100 ÷ 5,232,500 = 28.73%
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- 総合的な売上高の動向
- 売上高は一貫して増加しており、特に2019年から2021年にかけての伸びが顕著である。2017年の売上高は約34億ドルだったが、2021年には約52億ドルに達し、約50%以上の増加を示している。これにより、同社の市場シェア拡大または販売活動の増加が推測される。
- 純利益と手取りの推移
- 手取りは年々増加し、2017年の約58.36億ドルから2021年には約150.31億ドルに増加している。この間に売上高の増加とともに純利益も増大していることから、収益性の向上が示唆される。特に2020年から2021年にかけての伸びは、コロナ禍の影響を克服し、業績回復と拡大を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2017年の16.99%から2019年には24.08%へと上昇し、利益率の向上が顕著であった。一方で、2020年には一時的に18.77%に低下したものの、2021年には28.73%へと大幅に回復している。この傾向は、収益性の改善と効率的なコスト管理を示しており、同社が利益率の効率化に成功していることを示唆している。
- 全体の分析
- データからは、売上高の堅調な増加とそれに伴う純利益の拡大により、同社の収益性が大きく向上していることが読み取れる。また、純利益率の改善は、売上高の増加だけではなく、コスト効率の改善や利益の最大化に努めていることを反映している可能性が高い。コロナ禍の影響下でも、経営戦略の成功により、全体として堅実な成長を成し遂げていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Edwards Lifesciences Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 25.76% | 18.00% | 25.24% | 23.00% | 19.74% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,503,100 ÷ 5,835,900 = 25.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）
- 2017年から2021年までの期間において、純利益は全体的に増加傾向にある。特に2021年には1,503,100千米ドルと過去最高を記録し、前年と比べて大きく伸びている。一方、2020年に一時的に減少しているが、その後の回復が著しいことから、事業の収益性は改善していると考えられる。
- 株主資本
- 期間中に持続的な増加が観察されている。2017年の2,956,200千米ドルから2021年には5,835,900千米ドルに達し、資本基盤の強化が示されている。この成長は、主に内部留保の積み増しや、株主資本構成の最適化によるものと推測される。
- ROE（自己資本利益率）
- 2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2019年には約25.24%を記録している。2020年には一時的に18%に低下したものの、2021年には再び25.76%と高水準に戻しており、投資効率は概ね良好であると評価できる。特に2021年の高いROEは、収益性と資本効率の改善を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Edwards Lifesciences Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 総資産 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 17.68% | 11.38% | 16.14% | 13.57% | 10.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,503,100 ÷ 8,502,600 = 17.68%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 当期純利益は、2017年から2019年にかけて継続的な増加を見せ、その後2020年に一時的に減少したものの、2021年には再び大きく回復し、2017年比で約2.58倍に増加している。これにより、収益性の向上とともに収益基盤の強化傾向が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2017年から2019年にかけて増加を続け、2020年に一時的に減少したものの、2021年には新たな高水準に達している。これらの動きは、資産の拡大戦略と一時的な調整を伴う資産運用の結果と考えられる。
- 収益性の指標（ROA）
- 総資産利益率（ROA）は、2017年から2019年にかけて上昇し続け、2019年には16.14%と高水準に達した。その後、2020年に一時的に11.38%へ低下したものの、2021年には17.68%へと急上昇しており、資産に対する収益性の向上を示している。特に、2021年のROAの改善は、資産効率の改善や収益獲得能力の強化を示唆する。
- 総合的な評価
- 全体として、当該期間において収益の増加とともに資産規模も拡大しており、収益性指標も向上していることから、財務状況は堅調に推移していると評価できる。特に2021年のデータは、重要な成長と効率性の改善を裏付けるものであり、今後の事業展開に対しても良い兆候と考えられる。