収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2024年にかけて売上総利益率は比較的安定しており、おおむね上昇傾向を示している。特に2021年には69.32%に達し、その後2022年にはやや低下するものの、2024年には67.46%に回復している。これにより、売上のコスト構造が概ね良好に管理されていることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年に24.09%から2021年には31.89%まで上昇し、その後2022年には25.35%まで低下している。しかしながら、その後2023年には24.8%、2024年には28.12%と回復傾向にあり、営業効率および収益性の改善が見られる。全体として、利益率は安定的に改善していると評価できる。
- 純利益率
- 純利益率は2020年に24.33%、2021年に29.85%と高水準に達した後、2022年には21.25%に低下。その後2023年に25.24%、2024年に27.81%と再び上昇しており、純粋な純利益の効率も良好に推移している。2022年の一時的な低下はおそらく特定のコスト増や非定常的な要因によるものと考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2020年の10.9%から2021年には14.32%へ上昇し、その後2022年には11.98%へ低下するも、2023年には13.51%、2024年には14.13%と再び上昇に転じている。これにより、株主資本に対する収益性は全体的に改善しつつあることが示されている。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも2020年の9.5%から2021年には12.58%へ改善し、その後2022年には10.19%に低下したが、2023年には11.64%、2024年には12.39%と回復傾向を示している。これは、資産の効率的な運用が継続して行われていることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intuitive Surgical Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している。特に2021年に大幅な伸びを示し、その後も緩やかに増加傾向を保っていることから、市場シェアの拡大または販売活動の活発化が継続していると推察される。
- 粗利の動向
- 粗利益も同様に全期間を通じて増加しており、2020年の約2,861百万ドルから2024年には約5,634百万ドルに増大している。収入の増加に伴い粗利も堅調に伸長しており、収益性の向上が示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率はおおむね顕著な変動を見せておらず、65.65%から67.46%の範囲内で推移している。これにより、売上高の増加に伴うコスト効率の維持または改善がなされていると考えられる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、売上高の着実な増加とともに、収益性も比較的安定して推移していることが読み取れる。今後も成長を続ける可能性を示唆しつつ、売上総利益率の安定性は効率的なコスト管理の実績を反映している。全体として、持続的な売上拡大と収益性の維持が続いていることから、財務面での堅実な運営が伺える。
営業利益率
Intuitive Surgical Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加しており、その総額は約1,905万ドルの伸びを示している。特に2021年に大幅な増加が見られ、その後も安定した成長傾向を維持していることから、事業規模の拡大や市場の拡大が示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益も全期間を通じて増加しており、2020年の約1,050万ドルから2024年には約2,348万ドルへと約2.2倍に上昇している。特に2021年には大幅な利益増加がみられ、その後も高い利益水準を維持しながら増加していることから、収益性の向上やコスト管理の改善が進んでいる可能性が高い。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年に24.09%であったのに対し、2021年に最大の31.89%を記録した後、2022年に25.35%、2023年に24.8%、そして2024年に28.12%と微調整を繰り返しながらも、全体としては20%以上を維持している。これにより、収益の増加に伴う収益性の向上と安定が際立っていることが示されている。
- 総合的な展望
- 交通量の増加や市場の拡大に伴い、収益と営業利益の双方が堅調に推移していることから、事業の成長基盤は堅牢であると考えられる。また、営業利益率も高水準を維持しており、収益性の確保にも成功していると評価できる。今後の見通しとしては、引き続き効率的な事業運営と市場拡大により、成長を持続させる可能性が示唆される。
純利益率
Intuitive Surgical Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益状況
- 報告期間中、収入は継続的に増加しており、2020年の4,358,400千米ドルから2024年の8,352,100千米ドルへと約92%の成長を示している。これは、事業規模の拡大と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 純利益の推移
- 純利益も同様に増加しており、2020年の1,060,600千米ドルから2024年の2,322,600千米ドルに増加している。この期間内での純利益の増加は、売上高の増加に伴う収益性の向上を示している。ただし、2022年には純利益率が一時的に低下しており、21.25%に減少したが、その後回復し、2024年には再び27.81%と高い水準を維持している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年には24.33%、2021年には29.85%と高まったものの、2022年に21.25%へと一時的に低下。その後増加傾向にあり、2023年には25.24%、2024年には27.81%に上昇している。この変動は、収益性の変動やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 総合評価
- 全体的に、収入と純利益の両面で着実な成長を示しており、市場拡大および事業効率の向上が見込まれる。純利益率の一時的な低下は考慮すべき点ではあるが、最終的には高水準に回復しているため、今後も安定した収益性の維持と更なる成長の可能性が期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Intuitive Surgical Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて大きく伸びている。2020年の1,060,600千米ドルから2024年には2,322,600千米ドルに達し、約2倍以上の増加となっている。これにより、収益性の向上が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の9,731,500千米ドルから2024年には16,433,700千米ドルに増加している。特に2021年に著しい増加が見られ、その後も一貫して増加傾向を継続しており、資本の蓄積が進んでいることが示されている。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の10.9%から2024年には14.13%まで上昇し、全体として改善している。特に2021年に14.32%とピークを迎え、その後は若干の変動を見せながらも高い水準を維持している。これにより、資本効率の向上とともに収益性の全般的な改善が示唆される。
- 総括的所見
- これらのデータから、当該企業は過去5年間にわたり収益性と資本の効率性の両面で着実な向上を実現していると判断される。純利益の増加とともに、株主資本も堅調に増加しており、ROEの向上により資本効率の改善も明らかである。この傾向は今後も維持・発展していく可能性があると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Intuitive Surgical Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、当期純利益は継続的に増加している。2020年の推定値が約10.61億ドルであったのに対し、2024年には約23.23億ドルに達しており、約2.2倍の増加を示している。この傾向は、収益性の向上と規模拡大を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間において増加傾向にある。2020年の約11.17億ドルから2024年には約18.74億ドルに増加し、総資産の拡大に伴う財務基盤の堅牢化が見て取れる。なお、2022年には一時的に資産規模が縮小しているが、その後回復している。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2020年の9.5％から2024年には12.39％に上昇しており、投資効率の改善を示している。特に2021年には12.58％と高く、その後も安定した水準を維持しながら上昇傾向にあることから、資産を効率的に収益化していることが読み取れる。
- 総評
- 全体として、当該企業は収益性と資産規模の両面で堅調な成長を続けている。純利益の増加は、収益基盤の拡大やコスト管理の改善、あるいは新規事業の成功に起因している可能性がある。総資産の拡大とともにROAも向上していることは、資産の効率的な運用と利益獲得力の強化を示している。これらの動向は、企業の持続的成長と財務の健全性を支持するものである。