Stock Analysis on Net
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United States Steel Corp. (NYSE:X)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年7月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

United States Steel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 24.70% = 12.97% × 1.90
2021/12/31 46.33% = 23.43% × 1.98
2020/12/31 -30.77% = -9.66% × 3.19
2019/12/31 -15.40% = -5.43% × 2.84
2018/12/31 26.53% = 10.15% × 2.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

United States Steel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 24.70% = 11.98% × 1.08 × 1.90
2021/12/31 46.33% = 20.59% × 1.14 × 1.98
2020/12/31 -30.77% = -11.96% × 0.81 × 3.19
2019/12/31 -15.40% = -4.87% × 1.11 × 2.84
2018/12/31 26.53% = 7.86% × 1.29 × 2.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

United States Steel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 24.70% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08 × 1.90
2021/12/31 46.33% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14 × 1.98
2020/12/31 -30.77% = — × — × -10.54% × 0.81 × 3.19
2019/12/31 -15.40% = — × — × -2.40% × 1.11 × 2.84
2018/12/31 26.53% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29 × 2.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

United States Steel Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 12.97% = 11.98% × 1.08
2021/12/31 23.43% = 20.59% × 1.14
2020/12/31 -9.66% = -11.96% × 0.81
2019/12/31 -5.43% = -4.87% × 1.11
2018/12/31 10.15% = 7.86% × 1.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

United States Steel Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 12.97% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08
2021/12/31 23.43% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14
2020/12/31 -9.66% = — × — × -10.54% × 0.81
2019/12/31 -5.43% = — × — × -2.40% × 1.11
2018/12/31 10.15% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

United States Steel Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 11.98% = 0.77 × 0.95 × 16.23%
2021/12/31 20.59% = 0.96 × 0.93 × 22.97%
2020/12/31 -11.96% = — × — × -10.54%
2019/12/31 -4.87% = — × — × -2.40%
2018/12/31 7.86% = 1.37 × 0.83 × 6.91%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の純利益率の低下の主な理由は、EBIT利益率で測定した営業利益率の低下です。