自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 44.63% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 2,127,861) |
| 2023/01/29 | 66.31% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 1,701,051) |
| 2022/01/30 | 67.68% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 1,664,207) |
| 2021/01/31 | 41.23% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 1,651,185) |
| 2020/02/02 | 28.81% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 1,235,860) |
| 2019/02/03 | 28.87% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 1,155,714) |
| 2018/01/28 | 21.56% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 1,203,566) |
| 2017/01/29 | 24.47% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 1,248,220) |
| 2016/01/31 | 25.88% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 1,198,226) |
| 2015/02/01 | 25.22% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 1,224,706) |
| 2014/02/02 | 22.21% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 1,256,002) |
| 2013/02/03 | 19.61% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 1,309,138) |
| 2012/01/29 | 18.88% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 1,255,262) |
| 2011/01/30 | 15.91% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 1,258,863) |
| 2010/01/31 | 6.39% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 1,211,595) |
| 2009/02/01 | 2.62% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 1,147,984) |
| 2008/02/03 | 16.79% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 1,165,723) |
| 2007/01/28 | 18.14% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 1,151,431) |
| 2006/01/29 | 19.09% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 1,125,318) |
| 2005/01/30 | 19.97% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 957,662) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1 千米ドル
- データの概要
- 本データは、期間を2005/01/30から2024/01/28までの複数年にわたり、当期純利益、株主資本、ROEの推移を示している。単位は千米ドル（当期純利益・株主資本）およびパーセント（ROE）で表されている。空白値は欠損を意味する。全体としては、近年における利益・資本の大幅な伸長と高水準のROEが特徴的である。
- 当期純利益の動向
- 初期期間は安定的に200,000千ドル前後で推移してきたが、2009年には約30,000千ドルへ急落し、2010年には再び回復基調となる。その後2011年から2016年にかけて着実に増加し、2016年は約310,068千ドルとなった。2017年以降は一部の年に減少も見られるが、2019年には約333,684千ドル、2020年には約356,062千ドルへ回復・拡大している。2021年以降は急激な成長を示し、2021年約680,714千ドル、2022年約1,126,337千ドル、2023年約1,127,904千ドルへと大幅に増加した。一方、2024年は約949,762千ドルへ減少しており、2021-2023の急成長後にはボラティリティが再び高まっていることが読み取れる。
- 株主資本の動向
- 初期値は約957,662千ドルで開始し、時間とともに緩やかに増加傾向を示していた。2010年代にかけて総額は1,200,000千ドル台前半～後半で推移する場面が多い。2018年以降は1,200,000千ドル程度までの上下動がみられ、2019-2020年には横ばい寄りの動きとなる。2021年以降は大きく伸び、2024年には約2,127,861千ドルに達している。全期間を通じて株主資本は増加傾向が続いており、特に2021年以降の増加幅が顕著である。
- ROEの動向と解釈
- 2005-2008年は約20%前後で安定していたが、2009年には約2.6%へ急落する大きなボラティリティを示した。以降2010年代前半は概ね15-25%台で推移し、2014-2016年には約22-26%と高水準を維持する局面もある。2019-2020年には約28-29%と高水準を維持。2021年には約41.23%、2022年には約67.68%、2023年には約66.31%と急上昇する一方、2024年には約44.63%へ低下している。ROEの急上昇は主に純利益の大幅増加と相対的な株主資本の変動の組み合わせによる影響が大きいと解釈できる。特に2021-2023年の期間はROEが非常に高水準となっており、資本効率の改善が顕著であった。2024年は株主資本の大幅な増加がROEの低下要因として働いている可能性がある。
競合他社との比較
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 44.63% | 20.72% | 1,450.48% | — | 61.27% |
| 2023/01/29 | 66.31% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 2022/01/30 | 67.68% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 2021/01/31 | 41.23% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020/02/02 | 28.81% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019/02/03 | 28.87% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018/01/28 | 21.56% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017/01/29 | 24.47% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016/01/31 | 25.88% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015/02/01 | 25.22% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014/02/02 | 22.21% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013/02/03 | 19.61% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012/01/29 | 18.88% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011/01/30 | 15.91% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010/01/31 | 6.39% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009/02/01 | 2.62% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008/02/03 | 16.79% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 2007/01/28 | 18.14% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 2006/01/29 | 19.09% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 2005/01/30 | 19.97% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Williams-Sonoma Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2024/01/28 | 44.63% | 31.01% |
| 2023/01/29 | 66.31% | 29.39% |
| 2022/01/30 | 67.68% | 17.48% |
| 2021/01/31 | 41.23% | 35.05% |
| 2020/02/02 | 28.81% | 40.86% |
| 2019/02/03 | 28.87% | 40.77% |
| 2018/01/28 | 21.56% | 44.19% |
| 2017/01/29 | 24.47% | 38.11% |
| 2016/01/31 | 25.88% | 37.81% |
| 2015/02/01 | 25.22% | 32.09% |
| 2014/02/02 | 22.21% | 24.32% |
| 2013/02/03 | 19.61% | 19.26% |
| 2012/01/29 | 18.88% | 15.66% |
| 2011/01/30 | 15.91% | 15.30% |
| 2010/01/31 | 6.39% | 14.12% |
| 2009/02/01 | 2.62% | 14.43% |
| 2008/02/03 | 16.79% | 22.32% |
| 2007/01/28 | 18.14% | 22.78% |
| 2006/01/29 | 19.09% | 21.78% |
| 2005/01/30 | 19.97% | 21.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
業界との比較: 消費者裁量
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Williams-Sonoma Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2024/01/28 | 44.63% | 27.93% |
| 2023/01/29 | 66.31% | 29.93% |
| 2022/01/30 | 67.68% | 20.78% |
| 2021/01/31 | 41.23% | 33.71% |
| 2020/02/02 | 28.81% | 24.49% |
| 2019/02/03 | 28.87% | 34.62% |
| 2018/01/28 | 21.56% | 34.33% |
| 2017/01/29 | 24.47% | 22.85% |
| 2016/01/31 | 25.88% | 28.74% |
| 2015/02/01 | 25.22% | 29.03% |
| 2014/02/02 | 22.21% | 20.60% |
| 2013/02/03 | 19.61% | 20.34% |
| 2012/01/29 | 18.88% | 21.97% |
| 2011/01/30 | 15.91% | 34.92% |
| 2010/01/31 | 6.39% | 24.34% |
| 2009/02/01 | 2.62% | 25.32% |
| 2008/02/03 | 16.79% | 1.64% |
| 2007/01/28 | 18.14% | 16.06% |
| 2006/01/29 | 19.09% | 3.84% |
| 2005/01/30 | 19.97% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).