Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月24日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Williams-Sonoma Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/01/28 44.63% = 18.01% × 2.48
2023/01/29 66.31% = 24.19% × 2.74
2022/01/30 67.68% = 24.35% × 2.78
2021/01/31 41.23% = 14.60% × 2.82
2020/02/02 28.81% = 8.78% × 3.28
2019/02/03 28.87% = 11.86% × 2.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Williams-Sonoma Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/01/28 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
2023/01/29 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
2022/01/30 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
2021/01/31 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
2020/02/02 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
2019/02/03 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Williams-Sonoma Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/01/28 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
2023/01/29 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
2022/01/30 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
2021/01/31 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
2020/02/02 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
2019/02/03 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Williams-Sonoma Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/01/28 18.01% = 12.25% × 1.47
2023/01/29 24.19% = 13.00% × 1.86
2022/01/30 24.35% = 13.66% × 1.78
2021/01/31 14.60% = 10.04% × 1.46
2020/02/02 8.78% = 6.04% × 1.45
2019/02/03 11.86% = 5.88% × 2.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Williams-Sonoma Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/01/28 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
2023/01/29 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
2022/01/30 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
2021/01/31 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
2020/02/02 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
2019/02/03 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Williams-Sonoma Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/01/28 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
2023/01/29 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
2022/01/30 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
2021/01/31 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
2020/02/02 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
2019/02/03 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024年度の純利益率の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。