地理的領域の分析
e.l.f. Beauty, Inc. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。
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地理的領域資産回転率
e.l.f. Beauty, Inc.、地域別資産回転率
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | |||||
| インターナショナル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 地理的領域資産回転率の推移
- 米国地域の資産回転率は、2020年度から2023年度にかけて着実に増加しており、2023年度には66.63に達している。これは、資産の効率的な活用が進んだことを示している。一方、インターナショナル地域の資産回転率も増加傾向を示し、2022年度までに208.74に達したが、2024年度には51.3へと減少している。この減少は、国際的な事業または資産の効率性の一時的な低下を示唆している可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- 米国地域においては、資産回転率の継続的な改善が見られ、より効率的な資産運用が行われていると考えられる。一方で、インターナショナル地域では2022年度までの大幅な成長に続き、2024年度には著しい減少が観察される。これにより、国際事業の資産効率性の変動や市場環境の変化が影響している可能性が示唆される。全体として、米国内での資産運用の効率性が向上してきた一方、国際事業においては一時的な停滞または調整局面にあると解釈できる。
地理的領域資産回転率：米国
e.l.f. Beauty, Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 有形固定資産、ネット | |||||
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
- 売り上げ高の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、売り上げ高は着実に増加している。特に2023年度から2024年度にかけて顕著な伸びを示しており、総売上高は約3.4倍に拡大していることから、市場での成長と販売活動の強化が伺える。
- 有形固定資産、ネットの動向
- 有形固定資産額は、2020年度の1億6845万ドルから2024年度には約1億936万ドルへと増減を繰り返しつつも、総体としては小幅な増減にとどまっている。2021年度および2022年度に資産が減少した後、2024年度に再び回復していることは、資産の運用や投資戦略の変動を示唆している。
- 地理的領域資産回転率の変化
- この比率は2020年度の15.15から2024年度の79.38へと大幅に上昇している。これは資産の効率的な利用が改善されていることを示し、より高い売り上げに対して資産を効果的に運用している可能性を示唆する。この傾向は、事業の拡大や資産管理の効率化の結果であると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、売上高の大幅な増加と資産回転率の改善は、企業の成長と運用効率の向上を反映している。資産の維持管理にも一定の注意が払われているものの、売上拡大に伴う資産効率の向上は、経営戦略の成功を示すものである。今後も売上拡大と資産の最適化に注力することで、更なる成長が期待できる。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
e.l.f. Beauty, Inc.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 有形固定資産、ネット | |||||
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の2,7567千米ドルから2024年の155,856千米ドルへと約5.6倍に増加しており、売上規模の拡大傾向が明らかである。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は2020年の326千米ドルから2024年の3,038千米ドルまで増加している。ただし、2022年には214千米ドルに減少しているが、その後2023年に再び増加に転じている。全体として、有形固定資産は増加基調にあるものの、短期的な変動が見られる。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は2020年の84.56から2023年の268.97にかけて急激に上昇しており、資産の回転効率が向上していることを示す。ただし、2024年に51.3に大きく低下しており、その前年までのパフォーマンスが大きく後退していることを反映している。これは、地域資産の効率的な運用に一時的な変動または調整があった可能性を示唆している。
- 総合的な所見
- この期間において、売上高は著しい成長を示し、企業の規模拡大と市場拡大が進行していることが評価できる。一方、有形固定資産は規模の拡大を続けており、投資活動も積極的に行われている可能性がある。資産回転率のピーク時から2024年にかけての大きな低下は、資産の効率性に一時的な改善が停滞または調整を要している局面を示していると考えられる。
売り上げ 高
e.l.f. Beauty, Inc.、地域別売上高
千米ドル
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | |||||
| インターナショナル | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 売り上げの地域別および総額の推移
-
2020年から2024年にかけて、総売上高は一貫して増加しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。米国市場の売り上げは、2020年の約25.5億ドルから2024年には約86.8億ドルへと、約3.4倍に拡大している。インターナショナル市場も同様に成長しており、2020年の約2.75億ドルから2024年には約15.6億ドルに増加している。
この傾向は、地域を問わず売上高が着実に拡大していることを示している。特に2023年から2024年にかけての増加率が高く、市場拡大の勢いが強まっていることが窺える。
- 成長の持続性と市場展開
-
売上高は年々増加し続けており、売上の拡大は戦略的な市場展開およびブランドの浸透によるものと推測される。特に、国際市場の伸びが顕著であることから、海外展開の強化が全体の売上拡大に寄与していると考えられる。
この傾向は、長期的な成長の持続性を示唆しており、今後も積極的な市場拡大と売上増加が期待される。ただし、詳細な利益率やコスト構造の分析が必要であり、売上の質についても継続的な確認が求められる。
有形固定資産、ネット
e.l.f. Beauty, Inc.、有形固定資産、地域別純額
千米ドル
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | |||||
| インターナショナル | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 有形固定資産、ネットの推移について
- 2020年から2024年にかけて、米国における有形固定資産の純額は全体的に減少傾向を示している。具体的には、2020年の1億6845万ドルから2023年の7,606万ドルまで減少し、その後2024年には約1億936万ドルに回復している。この変動は米国の資産の償却や資産売却、または投資戦略の変更によるものと推察される。
- インターナショナルにおける有形固定資産の動向
- インターナショナル部門の有形固定資産は、2020年の3,26万ドルから2021年と2022年にかけて減少し、その後2023年に再び増加し、2024年には約3,038万ドルに至っている。これは、インターナショナル事業において資産の再評価や投資活動の増加を示唆している可能性がある。
- 合計有形固定資産の状況
- 総合的に見ると、2020年から2023年の間に大きく減少し、2024年には増加に転じている。これは両地域の資産動向を反映したものと考えられ、特に2024年の資産回復は、資産管理の改善や新たな投資活動の開始に起因している可能性がある。
- 総合所見
- 全体として、過去数年間にわたり有形固定資産の純額は減少傾向にあったが、2024年には再び増加に転じていることから、資産の長期的な調整や投資の再評価、またはビジネスの拡大に伴う資産増強の兆候と見られる。今後もこれらの資産の動向が、事業展開や財務戦略に大きく影響する可能性が示唆される。