収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Etsy Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて一貫して上昇し、66.12%から68.4%に増加しました。2019年3月期には69%に達し、その後は緩やかに低下傾向にありましたが、2020年6月期には68.56%まで回復しました。2020年9月期以降は上昇し、2020年12月期には73.07%とピークを迎えました。2021年以降は若干の変動が見られ、2022年9月期には70.61%となりました。
- 営業利益率
- 2018年3月期から2019年3月期にかけて、営業利益率は5.97%から14.2%へと大幅に改善しました。その後、2019年9月期に10.85%まで低下しましたが、2020年6月期には16.34%と再び上昇しました。2020年9月期には20.87%と最高値を記録し、2020年12月期には24.57%まで増加しました。2021年3月期以降は徐々に低下し、2022年12月期には-26.48%と大幅なマイナスに転落しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月期の20.46%から2018年12月期にかけて12.84%まで低下しました。2019年3月期には14.74%に回復し、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2020年12月期には20.24%となりました。2021年3月期には22.45%とピークを迎え、その後は低下し、2022年12月期には-25.94%と大幅なマイナスに転落しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて変動し、24.76%から23.58%の範囲で推移しました。2019年12月期以降は上昇し、2021年3月期には90.87%と著しく高い水準に達しました。その後は低下し、2022年9月期には70.66%となりました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年3月期から2019年6月期にかけて10.94%から10.86%の範囲で推移しました。その後、2019年9月期には7.06%まで低下し、2020年3月期には5.06%とさらに低下しました。2020年6月期以降は上昇し、2021年3月期には19.24%とピークを迎えました。2021年以降は低下し、2022年12月期には-26.21%と大幅なマイナスに転落しました。
営業利益率、純利益率、総資産利益率は、2022年12月期に大幅なマイナスを記録しており、収益性に大きな影響を与えた可能性があります。一方、売上総利益率は比較的安定しており、価格設定やコスト管理において一定の強みを持っていると考えられます。自己資本利益率は高い水準を維持していますが、2021年3月期以降は低下傾向にあります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Etsy Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年3月31日時点の79,617千米ドルから、2021年12月31日時点の508,173千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には317,356千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も成長を続けました。2022年3月31日には406,271千米ドルに減少し、その後も413,714千米ドル、420,068千米ドルと緩やかな増加傾向が確認されます。
収入は、2018年3月31日時点の120,912千米ドルから、2021年12月31日時点の717,139千米ドルへと、粗利と同様に全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には428,737千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も成長を続けました。2022年3月31日には579,266千米ドルに減少し、その後も585,135千米ドル、594,469千米ドルと緩やかな増加傾向が確認されます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年3月31日時点の66.12%から、2020年12月31日時点の73.07%まで上昇しました。その後、2021年12月31日には70.96%に低下し、2022年12月31日には70.61%で推移しています。全体として、66%台から73%台への上昇を経て、70%台で安定している傾向が見られます。
収入の増加率は粗利の増加率を上回っており、売上総利益率の変動に影響を与えていると考えられます。特に2020年6月30日以降の収入の急増は、売上総利益率の変動に大きく寄与しています。2021年以降は、売上総利益率の変動幅が縮小しており、収益構造の安定化を示唆している可能性があります。
営業利益率
Etsy Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2019年12月期には、2018年3月期と比較して大幅な増加が見られます。しかし、2020年3月期以降、一時的に減少した後、2020年6月期から2021年9月期にかけて急激に増加しました。2021年12月期にはピークに達しましたが、2022年3月期には大幅な減少、そして2022年9月期にはマイナスへと転落しています。
収入は、2018年3月期から2021年12月期にかけて継続的に増加しています。2020年6月期以降、特に顕著な増加が見られ、2021年9月期には過去最高を記録しています。しかし、2022年3月期以降は、増加の勢いが鈍化し、2022年9月期には減少に転じています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年3月期の5.97%から2019年12月期には10.85%まで上昇しました。2020年6月期には16.34%と大幅に増加し、2021年9月期には24.57%とピークに達しました。しかし、2022年9月期には-26.48%と大幅なマイナスへと転落しており、営業利益の減少が営業利益率に大きく影響を与えていることが示唆されます。
収入の増加と営業利益の増加は、2021年9月期まで概ね連動していましたが、2022年に入り、収入の伸びが鈍化する一方で、営業利益が大幅に減少したことから、両者の関係に変化が生じている可能性があります。特に2022年9月期の営業利益率の大幅な低下は、収益性の悪化を示唆しており、コスト管理や価格設定戦略の見直しが必要となるかもしれません。
全体として、2018年から2021年までは成長傾向にありましたが、2022年に入り、収益性と利益性の両面で課題が生じていることがデータから読み取れます。
純利益率
Etsy Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ (収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にあり、特に2018年9月期と12月期に顕著な伸びを示しました。2019年3月期には一時的に減少しましたが、その後は比較的安定した水準を維持しました。2020年6月期には大幅な増加が見られ、2020年12月期にかけてさらに加速しました。しかし、2022年3月期には大幅な損失を計上し、収益性が著しく悪化しました。
収入は、2018年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加しました。2020年6月期には特に大きな増加が見られ、その後の期間も高い水準を維持しました。2021年12月期には過去最高を記録しましたが、2022年3月期と6月期には減少傾向が見られました。しかし、2022年9月期には若干の回復が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月期の20.46%から2019年12月期にかけて緩やかに低下しました。2020年6月期には13.78%まで低下しましたが、その後は2021年12月期に23.46%とピークに達しました。しかし、2022年3月期には-25.94%と大幅なマイナスとなり、収益性の悪化が鮮明になりました。純利益率の変動は、収入の増加と当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
収入は継続的に増加傾向にありましたが、当期純利益(損失)は変動が大きく、特に2022年3月期には大幅な損失を計上しました。この結果、純利益率は大きく変動し、収益性の安定性に課題があることが示唆されます。収入の増加が必ずしも利益の増加に繋がっていない状況であり、コスト管理や事業構造の見直しが必要となる可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Etsy Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2019年3月期に減少しました。その後、2019年6月期から2020年12月期にかけて再び増加し、特に2020年6月期に顕著な増加が見られました。2021年3月期以降は、増加傾向が継続し、2021年12月期にピークを迎えました。しかし、2022年3月期には大幅な損失を計上し、その後の四半期も損失が継続しました。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2018年3月期から2019年12月期にかけて概ね増加傾向にありました。2020年3月期以降も増加し続け、2020年12月期にピークを迎えました。2021年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年12月期に最高値を記録しました。しかし、2022年3月期には大幅な減少となり、赤字に転落しました。その後の四半期も赤字が継続しています。
ROE（自己資本利益率）は、2018年3月期から2019年9月期にかけて緩やかに低下しました。その後、2019年12月期に若干回復し、2020年6月期には大幅に上昇しました。2020年9月期から2021年12月期にかけては、ROEは急激に上昇し、2021年12月期には非常に高い水準に達しました。しかし、2022年3月期には大幅に低下し、マイナスとなりました。その後の四半期も低い水準で推移しています。
全体として、収益性は2020年まで増加傾向にありましたが、2022年に入り大幅に悪化しました。自己資本は増加傾向にありましたが、2022年3月期以降は減少に転じ、赤字に陥りました。ROEは収益性と自己資本の変動に連動し、2022年以降は大幅に低下しました。これらの指標の変化から、2022年以降、事業環境に大きな変化が生じ、収益性に悪影響を及ぼしている可能性が示唆されます。
総資産利益率 (ROA)
Etsy Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益(損失)は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にあり、特に2018年9月期と12月期に顕著な伸びを示しました。2019年を通じては、比較的安定した水準を維持しましたが、2020年6月期に大幅な増加を見せました。この増加傾向は2020年12月期まで続き、2021年を通じてさらに加速しました。しかし、2022年3月期には大幅な損失を計上し、その後の四半期も損失が継続しました。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月期から2018年12月期にかけて横ばい傾向にありました。2019年を通じて着実に増加し、2020年にはその増加ペースが加速しました。2021年にはさらに大幅な増加を見せ、2022年3月期まで増加傾向が継続しました。しかし、2022年6月期以降は減少に転じ、2022年9月期には大幅な減少を示しました。
ROA（総資産利益率）は、2018年3月期から2018年12月期にかけて緩やかに低下しました。2019年には一時的に上昇しましたが、その後は再び低下傾向に転じました。2020年6月期には大幅な上昇を見せ、2021年を通じて高い水準を維持しました。しかし、2022年3月期には大幅な低下を見せ、マイナスの値となりました。この低下は、当期純利益(損失)の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、収益性は2021年まで増加傾向にありましたが、2022年に入り急激に悪化しました。総資産は2021年まで増加傾向にありましたが、2022年に入り減少に転じました。ROAは収益性と総資産の動向を反映し、2022年に入り大幅に低下しました。これらの変化は、外部環境の変化や経営戦略の変更など、様々な要因によって引き起こされた可能性があります。