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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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法人税の分析

Microsoft Excel

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法人税費用

Super Micro Computer Inc.、法人税費用、継続事業

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
フェデラル
状態
外国の
現在の
フェデラル
状態
外国の
遅延
所得税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Super Micro Computer Inc.の電流は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
遅延 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Super Micro Computer Inc.の繰延は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
所得税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Super Micro Computer Inc.の所得税引当金は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Super Micro Computer Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
法定税率
州所得税(連邦税制上の優遇措置を除く)
外国のレート差
研究開発税額控除
税務当局との(決済)を差し引いた不確実な税務ポジション
外国由来無形/サブパートF所得の包含
株式報酬
SEC問題に対する控除対象外のペナルティ
リターン調整の準備
税制改正関連費用
適格生産活動控除
その他、純額
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Super Micro Computer Inc.の実効税率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Super Micro Computer Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

数千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
研究開発クレジット
繰延収益
在庫評価
資産計上された研究開発費
株式報酬
リース債務
未払い休暇とボーナス
前払費用および未払費用
保証の発生
不良債権およびその他の準備金
マーケティングファンドの発生
他
繰延法人税資産
評価引当金
繰延法人税資産(評価引当金控除後)
減価償却費その他
使用権資産
繰延税金負債
繰延法人税資産(負債)(純額)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Super Micro Computer Inc.の繰延法人税資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
繰延法人税資産(評価引当金控除後) 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Super Micro Computer Inc. の評価引当金を差し引いた繰延法人税資産が増加しました。
繰延法人税資産(負債)(純額) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 繰延法人税資産(負債)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて、 Super Micro Computer Inc. 控除後増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Super Micro Computer Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

数千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
繰延法人税資産

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
繰延法人税資産 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Super Micro Computer Inc.の繰延法人税資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Super Micro Computer Inc.、財務諸表の調整

数千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
スーパーマイクロコンピュータ株式会社株主資本総額の調整について
スーパー・マイクロコンピュータ株式会社 株主資本合計(調整前)
レス： 純繰延税金資産(負債)
スーパー・マイクロコンピュータ株式会社 株主資本合計(調整後)
当期純利益の調整
当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

Super Micro Computer Inc.、財務データ:報告済みと調整済み

調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Super Micro Computer Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Super Micro Computer Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Super Micro Computer Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Super Micro Computer Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Super Micro Computer Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Super Micro Computer Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

Super Micro Computer Inc.、財務比率:報告対調整後

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (数千米ドル)
調整後当期純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Super Micro Computer Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (数千米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (数千米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Super Micro Computer Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (数千米ドル)
総資産
スーパー・マイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (数千米ドル)
調整後総資産
調整後のスーパーマイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ スーパー・マイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のスーパーマイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Super Micro Computer Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り
スーパー・マイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (数千米ドル)
調整後当期純利益
調整後のスーパーマイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ スーパー・マイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後のスーパーマイクロコンピュータ株式会社株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Super Micro Computer Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (数千米ドル)
調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Super Micro Computer Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。