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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Super Micro Computer Inc., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
フェデラル
状態
外国の
現在の
フェデラル
状態
外国の
遅延
所得税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 Super Micro Computer Inc.の流動は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
遅延 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 繰延 Super Micro Computer Inc. は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
所得税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Super Micro Computer Inc.の所得税引当金は、2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Super Micro Computer Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
法定税率
州所得税(連邦税優遇措置控除後)
外国レート差
研究開発税額控除
税務当局との(決済)控除後の不確実な税務ポジション
外国由来の無形資産/サブパートF所得の包含
株式報酬
SECの問題に関する非控除ペナルティ
トゥルーアップを返すための準備
税制改正関連担当
適格生産活動控除
その他、ネット
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 実効税率は Super Micro Computer Inc. 2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Super Micro Computer Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
研究開発クレジット
繰延収益
在庫評価
資産計上された研究開発費
株式報酬
リース義務
未払休暇と賞与
前払費用と未払費用
保証の発生
貸倒引当金及びその他の準備金
マーケティング資金の獲得
他
繰延法人税資産
評価引当金
繰延法人税資産(評価引当金控除後)
減価償却費とその他
使用権資産
繰延税金負債
繰延法人税資産(負債)、純額

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延法人税資産は Super Micro Computer Inc. 2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
繰延法人税資産(評価引当金控除後) 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 評価引当金を差し引いた繰延法人税資産は、 Super Micro Computer Inc. 2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
繰延法人税資産(負債)、純額 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 繰延法人税資産(負債)は、 Super Micro Computer Inc. を差し引いて2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Super Micro Computer Inc.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
繰延法人税資産

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延法人税資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 繰延法人税資産は Super Micro Computer Inc. 2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Super Micro Computer Inc.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
Super Micro Computer, Inc.の株主資本総額の調整
Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計(調整後)
当期純利益の調整
当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

Super Micro Computer Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Super Micro Computer Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Super Micro Computer Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Super Micro Computer Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Super Micro Computer Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Super Micro Computer Inc. 改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Super Micro Computer Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

Super Micro Computer Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Super Micro Computer Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Super Micro Computer Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産
Super Micro Computer, Inc.の調整後株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ Super Micro Computer, Inc.の調整後株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Super Micro Computer Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
Super Micro Computer, Inc.の調整後株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ Super Micro Computer, Inc.の調整後株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて Super Micro Computer Inc. 改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Super Micro Computer Inc.の資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。