Cigna Group (NYSE:CI)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2020年の1.02から2024年には1.58へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2024年には1.59を記録しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.65から2021年には0.71に上昇した後、2022年には0.69、2023年には0.67と若干の減少を見せました。しかし、2024年には0.78へと再び上昇しており、財務構造における負債の比率が変動していることがわかります。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2024年には0.68を記録しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2021年には0.42に上昇し、その後2022年には0.41、2023年には0.4と減少しました。2024年には0.44へと上昇しており、資本構成における負債の割合が変化していることが示唆されます。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2024年には0.4を記録しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.09から2024年には3.8へと上昇しており、財務的なリスクが増加している可能性を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に上昇しており、2024年には3.27を記録しています。

純利益率は、2020年の5.31から2021年には3.11へと大幅に低下し、その後2022年には3.72、2023年には2.66と変動しました。2024年には1.4へとさらに低下しており、収益性の悪化が示唆されます。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2024年には1.3を記録しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の16.81から2021年には11.39へと低下し、その後2022年には14.86、2023年には11.17と変動しました。2024年には8.37へと低下しており、自己資本に対する収益性が低下していることがわかります。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2024年には6.77を記録しています。

総資産利益率は、2020年の5.44から2021年には3.46へと低下し、その後2022年には4.63、2023年には3.38と変動しました。2024年には2.2へと低下しており、総資産に対する収益性が低下していることが示唆されます。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2024年には2.07を記録しています。

外部顧客からの収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の159,157百万米ドルから、2024年には246,148百万米ドルへと、期間全体で約54.7%の増加を示しています。特に、2023年から2024年にかけての増加幅は、前年比で約26.8%と顕著です。

総資産は、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年にかけて増加に転じています。2020年の155,451百万米ドルから2022年には143,932百万米ドルへと減少しましたが、2024年には155,881百万米ドルと、2020年の水準にほぼ回復しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.02から2024年には1.58へと、着実に上昇しています。この上昇は、収益の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。特に、2023年から2024年にかけての増加幅は大きく、資産効率の改善が加速していることを示しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年にかけて増加に転じています。2024年の調整後総資産は154,988百万米ドルです。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の1.02から2024年には1.59へと上昇しています。調整後の回転率も、調整前と同様に、資産効率の改善を示唆しています。2023年から2024年にかけての増加幅は大きく、調整後においても資産効率の改善が加速していることが確認できます。

全体として、収益の増加と資産効率の改善が確認できます。総資産回転率の上昇は、収益の増加が資産の増加を上回っていることを示しており、経営効率の向上を示唆しています。

総負債は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の32919百万米ドルから2023年には30930百万米ドルまで減少しましたが、2024年には31972百万米ドルに増加しています。

株主資本は、2020年から2022年まで一貫して減少しましたが、2023年には増加し、2024年には再び減少しました。2020年の50321百万米ドルから2022年には44872百万米ドルまで減少、2023年には46223百万米ドルに増加したものの、2024年には41033百万米ドルに減少しています。

負債資本比率は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2024年には上昇しました。2020年の0.65から2023年の0.67まで小幅な変動が見られましたが、2024年には0.78に上昇しています。

調整後総負債は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の33562百万米ドルから2023年には31375百万米ドルまで減少しましたが、2024年には31972百万米ドルに増加しています。

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の59325百万米ドルから2024年には47325百万米ドルまで減少しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2024年には上昇しました。2020年の0.57から2023年の0.6まで小幅な変動が見られましたが、2024年には0.68に上昇しています。

総負債の推移

2020年から2023年まで減少傾向にあり、2024年に増加。

株主資本の推移

2020年から2022年まで減少、2023年に増加、2024年に再び減少。

負債資本比率の推移

2020年から2023年まで比較的安定、2024年に上昇。

調整後総負債の推移

2020年から2023年まで減少傾向にあり、2024年に増加。

調整後総資本の推移

2020年から2024年まで一貫して減少。

有利子負債比率(調整後)の推移

2020年から2023年まで比較的安定、2024年に上昇。

総負債は、2020年の32919百万米ドルから2024年の31972百万米ドルへと、全体として減少傾向を示しています。ただし、2023年の30930百万米ドルから2024年に31972百万米ドルへと増加しています。調整後総負債も同様の傾向を示し、2020年の33562百万米ドルから2024年の31972百万米ドルへと減少傾向にありますが、2023年の31375百万米ドルから2024年に31972百万米ドルへと増加しています。

総資本金は、2020年の83240百万米ドルから2022年の75965百万米ドルへと減少しましたが、2023年には77153百万米ドルへと回復しました。しかし、2024年には73005百万米ドルへと再び減少しています。調整後総資本も同様のパターンを示し、2020年の92887百万米ドルから2022年の84255百万米ドルへと減少した後、2023年には83913百万米ドルに増加し、2024年には79297百万米ドルへと減少しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2021年には0.42へと上昇し、2022年には0.41に低下しました。その後、2023年には0.4に戻り、2024年には0.44へと上昇しています。この比率は、負債が資本に対してどの程度あるかを示しており、上昇は財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後総資本に対する負債比率は、2020年の0.36から2021年には0.38へと上昇し、2022年には0.37に低下しました。2023年には0.37で横ばいでしたが、2024年には0.4へと上昇しています。調整後の比率も、負債の相対的な規模を示しており、2024年の上昇は、調整後の負債の増加を示唆しています。

全体として、負債は減少傾向にあるものの、2023年から2024年にかけて増加しています。資本金は変動しており、2024年には減少しています。負債比率は、調整前と調整後の両方で、2024年に上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。

総資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じました。2020年の155451百万米ドルから2022年には143932百万米ドルまで減少しましたが、2024年には155881百万米ドルまで回復しました。

株主資本は、2020年から2022年まで一貫して減少しました。2020年の50321百万米ドルから2022年には44872百万米ドルまで減少しましたが、2023年には46223百万米ドルに増加し、2024年には41033百万米ドルに減少しました。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にあります。2020年の3.09から2024年には3.8に増加しました。これは、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示し、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年に増加しました。2020年の155451百万米ドルから2022年には143932百万米ドルまで減少しましたが、2024年には154988百万米ドルまで回復しました。

調整後総資本は、2020年から2024年にかけて一貫して減少しました。2020年の59325百万米ドルから2024年には47325百万米ドルまで減少しました。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2024年にかけて上昇傾向にあります。2020年の2.62から2024年には3.27に増加しました。調整後の数値も、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

総資産の変動

2020年から2022年にかけての減少と、2023年および2024年の回復が見られます。

株主資本の変動

2020年から2022年にかけての減少と、2023年の小幅な増加、2024年の減少が見られます。

財務レバレッジ比率の傾向

全体的に上昇傾向にあり、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後財務指標の変動

調整後総資産は総資産と同様のパターンを示し、調整後財務レバレッジ比率も上昇傾向にあります。

近年の財務実績を分析すると、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の外部顧客からの収益は159,157百万米ドルでしたが、2024年には246,148百万米ドルに増加しました。この成長は、期間を通じて継続的に観察されています。

一方、収益の成長とは対照的に、利益率は低下傾向にあります。2020年の株主当期純利益率は5.31%でしたが、2024年には1.4%に低下しました。調整後当期純利益率も同様の傾向を示しており、2020年の5.13%から2024年には1.3%に減少しています。この利益率の低下は、収益の増加が利益の増加に比例していないことを示唆しています。

株主当期純利益は、2020年の8,458百万米ドルから2024年には3,434百万米ドルに減少しています。調整後当期純利益も同様に、2020年の8,167百万米ドルから2024年には3,206百万米ドルに減少しています。利益の絶対額は減少しているものの、収益の増加により、全体的な事業規模は拡大していると考えられます。

株主当期純利益

2020年から2024年にかけて一貫して減少しています。これは、収益の増加にもかかわらず、利益率の低下が影響していると考えられます。

外部顧客からの収益

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。これは、事業の拡大または市場シェアの増加を示唆しています。

純利益率

2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。これは、収益の増加が利益の増加に比例していないことを示唆しています。コストの増加、価格競争の激化、またはその他の要因が考えられます。

調整後当期純利益

株主当期純利益と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して減少しています。調整後の利益も、利益率の低下の影響を受けていると考えられます。

全体として、収益は増加しているものの、利益率は低下しており、利益の絶対額も減少しているという傾向が見られます。この状況は、事業の持続的な成長を維持するためには、コスト管理や価格戦略の見直しが必要であることを示唆しています。

分析期間において、株主当期純利益は変動を示しています。2020年の8458百万米ドルをピークに、2021年には5365百万米ドルへと減少しました。その後、2022年に6668百万米ドルと増加しましたが、2023年には5164百万米ドルに再び減少、そして2024年には3434百万米ドルと大幅に低下しています。

株主資本は、2020年の50321百万米ドルから2022年までに44872百万米ドルへと減少傾向にありましたが、2023年には46223百万米ドルと一時的に増加しました。しかし、2024年には41033百万米ドルと再び減少しています。

自己資本利益率は、2020年の16.81%を最高値として、2021年には11.39%に低下しました。2022年には14.86%と回復しましたが、2023年には11.17%に、そして2024年には8.37%と大幅に低下しています。この低下傾向は、株主当期純利益の減少と株主資本の変動に起因すると考えられます。

調整後当期純利益も、株主当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の8167百万米ドルから2021年には5144百万米ドルへと減少し、2022年に5751百万米ドルと増加したものの、2023年には3507百万米ドル、2024年には3206百万米ドルと減少しています。

調整後総資本は、2020年の59325百万米ドルから2024年の47325百万米ドルへと一貫して減少しています。この減少は、事業規模の縮小や資産の売却などが考えられます。

自己資本利益率(調整後)は、2020年の13.77%から2021年には9.26%に低下し、2022年には10.91%と回復しました。しかし、2023年には6.68%に、2024年には6.77%と低い水準で推移しています。調整後当期純利益の減少と調整後総資本の減少が、この指標の低下に影響を与えていると考えられます。

株主当期純利益

2020年から2024年にかけて、全体的に減少傾向にあります。

株主資本

変動はありますが、全体的に減少傾向にあります。

自己資本利益率

2020年から2024年にかけて、大幅な低下傾向にあります。

調整後当期純利益

株主当期純利益と同様に、全体的に減少傾向にあります。

調整後総資本

一貫して減少しています。

自己資本利益率(調整後)

低い水準で推移しており、2020年から2024年にかけて改善は見られていません。

分析期間において、株主当期純利益は変動を示しています。2020年の8458百万米ドルをピークに、2021年には5365百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には6668百万米ドルと増加に転じましたが、2023年には5164百万米ドル、2024年には3434百万米ドルと連続して減少しています。この傾向は、収益性の低下を示唆している可能性があります。

総資産は、分析期間を通じて概ね安定した水準を維持しています。2020年の155451百万米ドルから2022年には143932百万米ドルへと減少しましたが、2023年には152761百万米ドル、2024年には155881百万米ドルと回復しています。全体として、資産規模に大きな変化は見られません。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の5.44%から2021年には3.46%へと低下しました。2022年には4.63%に回復しましたが、2023年には3.38%、2024年には2.2%と継続的に低下しています。この低下傾向は、資産効率の悪化を示唆している可能性があります。

調整後当期純利益も、株主当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の8167百万米ドルから2021年には5144百万米ドルへと減少し、2022年には5751百万米ドルと増加しましたが、2023年には3507百万米ドル、2024年には3206百万米ドルと減少しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、分析期間を通じて概ね安定しています。2020年の155451百万米ドルから2022年には143932百万米ドルへと減少しましたが、2023年には151706百万米ドル、2024年には154988百万米ドルと回復しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の5.25%から2021年には3.32%へと低下しました。2022年には4.0%に回復しましたが、2023年には2.31%、2024年には2.07%と継続的に低下しています。調整後の利益率の低下も、資産効率の悪化を示唆しています。

全体として、利益率は低下傾向にあり、資産規模は概ね安定しているものの、利益を生み出す効率が低下している可能性が示唆されます。この傾向を詳細に分析するためには、収益構造や費用構造に関する追加的な情報が必要となります。