長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Cigna Group、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、資産を利用してどれだけ売上を創出しているかを示している。2020年から2024年にかけて徐々に上昇しており、2024年には大きく改善していることから、固定資産の効率的な活用が進んでいる様子がうかがえる。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合においても同様の増加傾向が見られるため、資産の効率化とともにリース資産の管理が効果的に行われている可能性がある。
- 総資産回転率
- 総資産回転率も2020年の1.02から2024年には1.58に向けて着実に上昇している。これにより、総資産全体を用いてより多くの売上を生み出していることが示され、資産運用効率の向上が明らかとなる。資産の効果的な利用と収益力の改善が背景にあると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の3.16から2024年には6へと倍増している。これは企業の自己資本に対してより多くの売上を創出できていることを示す。資本効率化や収益性の向上を反映しており、財務面での効率性が改善されている可能性が高い。これらの変化は、投資資本の効果的な運用および経営効率の向上を示唆している。
固定資産回転率
Cigna Group、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 外部顧客からの収益 | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| 有形固定資産 | 3,654) | 3,695) | 3,774) | 3,692) | 4,205) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 67.36 | 52.53 | 47.53 | 46.73 | 37.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 外部顧客からの収益 ÷ 有形固定資産
= 246,148 ÷ 3,654 = 67.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益
- 外部顧客からの収益は、2020年から2024年にかけて持続的な増加傾向を示している。2020年の159,157百万米ドルから2024年には246,148百万米ドルへと、約54％の増加を見せている。特に2023年以降の収益の伸びが顕著であり、これは同期間の収益の拡大が持続していることを示すと考えられる。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2020年の4,205百万米ドルから2024年の3,654百万米ドルにかけて減少している。ただし、この間の変動は小さく、2021年に一時的に減少し、その後ほぼ横ばいの範囲で推移していると見られる。この傾向は、資産の効率的な管理または資産の除却・売却によるものと推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の37.85から2024年には67.36へと大きく上昇している。この比率の上昇は、固定資産をより効率的に使用して収益を最大化していることを示唆している。特に2023年から2024年にかけての上昇は、資産運用の効率化と収益性の向上を反映していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cigna Group、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 外部顧客からの収益 | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| 有形固定資産 | 3,654) | 3,695) | 3,774) | 3,692) | 4,205) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(その他の資産に含まれる) | —) | 370) | 375) | 478) | 552) | |
| 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 3,654) | 4,065) | 4,149) | 4,170) | 4,757) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 67.36 | 47.75 | 43.23 | 41.37 | 33.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 外部顧客からの収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 246,148 ÷ 3,654 = 67.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益
- 2020年から2024年にかけて、収益は持続的に増加している。特に2024年には約46.9%の増加を見せており、市場拡大や販売活動の効果による収益の向上が伺える。これにより、事業規模の拡大や収益基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の4757百万米ドルから2024年の3654百万米ドルへと減少している。これは資産の減価償却や資産の売却に伴う保有資産の縮小を示す可能性があり、資産効率や資産管理上の動きが反映されていると考えられる。ただし、絶対額の減少範囲は比較的小さく、収益の増加と対比して資産規模の縮小が比較的緩やかに進行していることが示唆される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の33.46から2024年の67.36へと大きく上昇している。これは資産効率の改善を意味し、より少ない資産で多くの収益を上げることができていることを示す。収益の増加に対して資産の減少が相対的に少ないため、資産の効率的な運用や投資の最適化が進んでいると推測される。
- 総合的な分析
- 全体として、収益の増加とともに資産の効率性が向上していることから、事業の収益性と資産の運用効率の両面で改善が見られる。資産の減少と収益の拡大は、資産を効率的に活用し、経営効率を高める戦略の効果を示唆している。今後も収益拡大と資産管理の最適化が維持されることが期待される。
総資産回転率
Cigna Group、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 外部顧客からの収益 | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| 総資産 | 155,881) | 152,761) | 143,932) | 154,889) | 155,451) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.58 | 1.27 | 1.25 | 1.11 | 1.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 外部顧客からの収益 ÷ 総資産
= 246,148 ÷ 155,881 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益
- 2020年から2024年にかけて、外部顧客からの収益は一貫して増加しており、特に2024年には48649百万米ドルの増加を示している。この成長傾向は、同期間において会社の収益規模が拡大していることを示唆しており、事業の拡大や市場での競争力向上が推測される。
- 総資産
- 総資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年以降は再び増加に転じている。2024年には約155,881百万米ドルとなり、2020年の水準にほぼ回復している。これにより、総資産の変動は一定のダイナミズムを伴いつつも、最終的には資産規模の安定化を示す動きと解釈できる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の1.02から2024年には1.58に上昇している。この指標の増加は、資産に対してより効率的に収益を生み出している可能性を示唆しており、資産運用の効率化や収益性の向上が進展していることを示している。特に2024年の1.58は、過去数年に比べて顕著な効率向上を反映している。
自己資本回転率
Cigna Group、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 外部顧客からの収益 | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| 株主資本 | 41,033) | 46,223) | 44,872) | 47,112) | 50,321) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 6.00 | 4.20 | 4.00 | 3.66 | 3.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 外部顧客からの収益 ÷ 株主資本
= 246,148 ÷ 41,033 = 6.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益
- 2020年から2024年にかけて、外部顧客からの収益は一貫して増加している。この期間において、収益は約159,157百万米ドルから始まり、2024年には約246,148百万米ドルに増加している。特に2023年から2024年にかけての伸びが大きく、約52,049百万米ドルの増加となっていることから、市場拡大や収益源の多角化による収益増加が示唆される。
- 株主資本
- 株主資本は2020年の50,321百万米ドルから2024年の41,033百万米ドルへと減少している。2021年から2022年にかけては一時的に減少傾向にあるが、その後2023年に若干回復し、再び減少に転じている。この流れから、自己資本の減少は株主への配当や株主還元策、または資本の再構成に伴う可能性が考えられる。ただし、株主資本の絶対値は依然として高い水準を維持している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の3.16から2024年には6へと著しく上昇している。この比率の上昇は、資本に対する収益の効率性が向上していることを示している。特に2023年から2024年にかけての急激な上昇は、資本効率の改善や収益性の高まりを反映している可能性が高い。この傾向は、資本の運用効率を重視する経営戦略の採用や、コスト管理の改善によるものと考えられる。